Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 800.000,00 | R$ 96.815,59 | R$ 170.362,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 703.184,41 |
Empenho nº 02010180Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 800.000,00
AnuladoR$ 96.815,59
LiquidadoR$ 170.362,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 703.184,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 26.982,46 | R$ 130.704,92 | Não se aplica | R$ 14.026,40 | R$ 358.991,14 |
Empenho nº 02010179Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 26.982,46
LiquidadoR$ 130.704,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.026,40
A pagarR$ 358.991,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 170.000,00 | R$ 1.592,26 | R$ 58.467,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 168.407,74 |
Empenho nº 02010178Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde através da Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 170.000,00
AnuladoR$ 1.592,26
LiquidadoR$ 58.467,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 168.407,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 140.000,00 | R$ 16.087,79 | R$ 45.907,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 123.912,21 |
Empenho nº 02010177Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 140.000,00
AnuladoR$ 16.087,79
LiquidadoR$ 45.907,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 123.912,21
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 75.000,00 | R$ 28.861,58 | R$ 16.454,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.138,42 |
Empenho nº 02010176Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza, vinculado a Secretaria de Saúde do Município.
EmpenhadoR$ 75.000,00
AnuladoR$ 28.861,58
LiquidadoR$ 16.454,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.138,42
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 91.396,18 | R$ 72.043,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 208.603,82 |
Empenho nº 02010175Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 91.396,18
LiquidadoR$ 72.043,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 208.603,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 27.000,00 | R$ 2.371,61 | R$ 10.621,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.628,39 |
Empenho nº 02010174Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos setores vinculados a Seceretaria do Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca - SDTAP.
EmpenhadoR$ 27.000,00
AnuladoR$ 2.371,61
LiquidadoR$ 10.621,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.628,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 16.985,42 | R$ 68.137,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 183.014,58 |
Empenho nº 02010173Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria de de Transporte e Mobilidade Urbana do Município
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 16.985,42
LiquidadoR$ 68.137,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 183.014,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 190.000,00 | R$ 78.559,30 | R$ 36.773,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 111.440,70 |
Empenho nº 02010172Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral do Município - COGM.
EmpenhadoR$ 190.000,00
AnuladoR$ 78.559,30
LiquidadoR$ 36.773,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 111.440,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 9.942,67 | R$ 31.293,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.057,33 |
Empenho nº 02010171Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento da Procuradoria Geral do Municipio PGM.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 9.942,67
LiquidadoR$ 31.293,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.057,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4451 a 4460 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa