Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 90.000,00 | R$ 844,29 | R$ 36.494,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 89.155,71 |
Empenho nº 02010190Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 90.000,00
AnuladoR$ 844,29
LiquidadoR$ 36.494,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 89.155,71
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 35.000,00 | R$ 15.014,08 | R$ 5.514,72 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.985,92 |
Empenho nº 02010189Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na Gestão e Manutenção do Fundo Municipal de Educação através daSecretaria de Educação do Município.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 15.014,08
LiquidadoR$ 5.514,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.985,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 47.895,31 | R$ 67.999,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 252.104,69 |
Empenho nº 02010188Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 47.895,31
LiquidadoR$ 67.999,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 252.104,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 16.784,02 | R$ 13.215,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.215,98 |
Empenho nº 02010187Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 16.784,02
LiquidadoR$ 13.215,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.215,98
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010186Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Assistência Farmaceutica Básica, vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.400.000,00 | R$ 237.942,63 | R$ 477.003,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.162.057,37 |
Empenho nº 02010185Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 1.400.000,00
AnuladoR$ 237.942,63
LiquidadoR$ 477.003,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.162.057,37
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010184Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 51.095,41 | R$ 304.461,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 548.904,59 |
Empenho nº 02010183Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 51.095,41
LiquidadoR$ 304.461,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 548.904,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 650.000,00 | R$ 6.777,36 | R$ 214.745,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 643.222,64 |
Empenho nº 02010182Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 650.000,00
AnuladoR$ 6.777,36
LiquidadoR$ 214.745,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 643.222,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 105.638,40 | R$ 91.355,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 294.361,60 |
Empenho nº 02010181Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 105.638,40
LiquidadoR$ 91.355,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 294.361,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4441 a 4450 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa