Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 5.977,97 | R$ 161.145,27 | Não se aplica | R$ 6.089,62 | R$ 387.932,41 |
Empenho nº 02010200Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 400.000,00
AnuladoR$ 5.977,97
LiquidadoR$ 161.145,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.089,62
A pagarR$ 387.932,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 130.000,00 | R$ 65.794,82 | R$ 12.186,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 64.205,18 |
Empenho nº 02010199Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - E. J. A., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 65.794,82
LiquidadoR$ 12.186,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 64.205,18
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 168.116,46 | R$ 203.146,71 | Não se aplica | R$ 21.142,72 | R$ 810.740,82 |
Empenho nº 02010198Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 168.116,46
LiquidadoR$ 203.146,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 21.142,72
A pagarR$ 810.740,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 95.382,61 | R$ 54.736,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 204.617,39 |
Empenho nº 02010197Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 95.382,61
LiquidadoR$ 54.736,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 204.617,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100.000,00 | R$ 107.287,30 | R$ 409.011,19 | Não se aplica | R$ 13.324,74 | R$ 979.387,96 |
Empenho nº 02010196Pago
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT
EmpenhadoR$ 1.100.000,00
AnuladoR$ 107.287,30
LiquidadoR$ 409.011,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.324,74
A pagarR$ 979.387,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 180.000,00 | R$ 75.974,27 | R$ 32.196,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 104.025,73 |
Empenho nº 02010195Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB 70% - VAAT
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 75.974,27
LiquidadoR$ 32.196,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 104.025,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.000.000,00 | R$ 338.766,71 | R$ 1.288.633,92 | Não se aplica | R$ 49.562,53 | R$ 3.611.670,76 |
Empenho nº 02010194Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 4.000.000,00
AnuladoR$ 338.766,71
LiquidadoR$ 1.288.633,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 49.562,53
A pagarR$ 3.611.670,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 900.000,00 | R$ 136.431,81 | R$ 203.917,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 763.568,19 |
Empenho nº 02010193Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 900.000,00
AnuladoR$ 136.431,81
LiquidadoR$ 203.917,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 763.568,19
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 50.000,00 | R$ 13.749,60 | R$ 17.371,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.250,40 |
Empenho nº 02010192Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 50.000,00
AnuladoR$ 13.749,60
LiquidadoR$ 17.371,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.250,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 40.000,00 | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010191Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino do Município assista com os recursos do FUNDEB 30%.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 40.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4431 a 4440 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa