Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 38.000,00 | R$ 2.412,33 | R$ 11.184,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.587,67 |
Empenho nº 02010170Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JMS de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 38.000,00
AnuladoR$ 2.412,33
LiquidadoR$ 11.184,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.587,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 500.000,00 | R$ 93.871,53 | R$ 128.507,45 | Não se aplica | R$ 14.909,00 | R$ 391.219,47 |
Empenho nº 02010169Pago
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 500.000,00
AnuladoR$ 93.871,53
LiquidadoR$ 128.507,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14.909,00
A pagarR$ 391.219,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010168Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 129.000,00 | R$ 34.484,07 | R$ 31.737,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.515,93 |
Empenho nº 02010167Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 129.000,00
AnuladoR$ 34.484,07
LiquidadoR$ 31.737,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.515,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.900,00 | R$ 2.900,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010166Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento do Forum da Comarca de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 2.900,00
AnuladoR$ 2.900,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 15.000,00 | R$ 1.086,64 | R$ 3.235,20 | Não se aplica | R$ 96,20 | R$ 13.817,16 |
Empenho nº 02010165Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 1.086,64
LiquidadoR$ 3.235,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96,20
A pagarR$ 13.817,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 13.100,00 | R$ 858,53 | R$ 1.093,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.241,47 |
Empenho nº 02010164Liquidado
o pagamento do parcelamento da dívida contraída para a formação do Patrimonio do Servidor Público - PASEP / COBRANÇA, CÓDIGO: 3629, levantado pela Receita Federal do Brasil - RFB, Convênio: 042151 RFB - PAGAMENTO DARF/RFB, debitado MENSALMENTE, e de forma automatica na conta do F.P.M - PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1980.
EmpenhadoR$ 13.100,00
AnuladoR$ 858,53
LiquidadoR$ 1.093,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.241,47
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM | R$ 11.028,00 | R$ 10.109,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 919,00 |
Empenho nº 02010163Empenhado
o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrando colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 11.028,00
AnuladoR$ 10.109,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 919,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | APRECE-ASSOC. DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 16.560,00 | R$ 0,00 | R$ 1.380,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.560,00 |
Empenho nº 02010162Liquidado
o pagamento da contribuição financeira para a entidade em apreço, que visa assegurar a representação institucional do município de Jaguaribara, nas esferas administrativas do estado do Ceará e da União, na articulação, mobilização, Integrar colegiados, desenvolvendo ações e atividades em defesa de políticas, programas e ações em favor dos direitos desta municipalidade, conforme autorização contida na LEI MUNICIPAL Nº 954/2017, DE 25 DE ABRIL DE 2017.
EmpenhadoR$ 16.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.380,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 02/01/2024 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 200.866,80 | R$ 17.389,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 30.000,00 | R$ 153.477,80 |
Empenho nº 02010161Pago
o pagamento do repasse do RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de
EmpenhadoR$ 200.866,80
AnuladoR$ 17.389,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.000,00
A pagarR$ 153.477,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4461 a 4470 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa