Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 30.000,00 | R$ 5.466,31 | R$ 1.284,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.533,69 |
Empenho nº 02010260Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 5.466,31
LiquidadoR$ 1.284,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.533,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 199.000,00 | R$ 143.359,01 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 55.640,99 |
Empenho nº 02010259Empenhado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 199.000,00
AnuladoR$ 143.359,01
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 55.640,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 95.000,00 | R$ 57.130,38 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.869,62 |
Empenho nº 02010258Empenhado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FE
EmpenhadoR$ 95.000,00
AnuladoR$ 57.130,38
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.869,62
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 5.000,00 | R$ 604,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 1.618,69 | R$ 2.776,75 |
Empenho nº 02010257Pago
destinado ao pagamento dos ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS E MULTAS) sob o valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGUR
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 604,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.618,69
A pagarR$ 2.776,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 103.332,00 | R$ 8.154,99 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 25.830,33 | R$ 69.346,68 |
Empenho nº 02010256Pago
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CN
EmpenhadoR$ 103.332,00
AnuladoR$ 8.154,99
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.830,33
A pagarR$ 69.346,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 32.000,00 | R$ 5.576,31 | R$ 4.652,38 | Não se aplica | R$ 5.561,45 | R$ 20.862,24 |
Empenho nº 02010255Pago
destinado ao pagamento dos JUROS/ENCARGOS, através do DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 13º/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNP
EmpenhadoR$ 32.000,00
AnuladoR$ 5.576,31
LiquidadoR$ 4.652,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.561,45
A pagarR$ 20.862,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 238.000,00 | R$ 10.983,08 | R$ 47.397,16 | Não se aplica | R$ 59.311,77 | R$ 167.705,15 |
Empenho nº 02010254Pago
destinado ao pagamento do Valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SIEFPAR - CONTINGÊNCIA - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 10/2022, 11/2022, 02/2023, 03/2023, 04/2023 e 05/2023 (2022 E 2023), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGURADOS e PATRONAL, declarados em DCTTFWEB no CNPJ Nº 07.442.98
EmpenhadoR$ 238.000,00
AnuladoR$ 10.983,08
LiquidadoR$ 47.397,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 59.311,77
A pagarR$ 167.705,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 4.975,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.975,57 |
Empenho nº 02010253Empenhado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze) parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13
EmpenhadoR$ 4.975,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.975,57
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 25.761,68 | R$ 0,00 | R$ 11.040,72 | Não se aplica | R$ 7.360,48 | R$ 18.401,20 |
Empenho nº 02010252Pago
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze) parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do
EmpenhadoR$ 25.761,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.040,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.360,48
A pagarR$ 18.401,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 126.166,18 | R$ 0,00 | R$ 54.071,22 | Não se aplica | R$ 36.047,48 | R$ 90.118,70 |
Empenho nº 02010251Pago
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 126.166,18
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.071,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36.047,48
A pagarR$ 90.118,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4371 a 4380 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa