Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 32.598,72 | R$ 0,00 | R$ 13.970,88 | Não se aplica | R$ 9.313,92 | R$ 23.284,80 |
Empenho nº 02010250Pago
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, n
EmpenhadoR$ 32.598,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.970,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.313,92
A pagarR$ 23.284,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 20.000,00 | R$ 1.921,98 | R$ 5.091,60 | Não se aplica | R$ 5.180,09 | R$ 12.897,93 |
Empenho nº 02010249Pago
encargos financeiros (juros + multas), decorrente do pagamento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R. D. ATIVA - CONTRIB. EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID SEGURADOS
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 1.921,98
LiquidadoR$ 5.091,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.180,09
A pagarR$ 12.897,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 91.200,00 | R$ 29.433,57 | R$ 10.004,12 | Não se aplica | R$ 10.177,98 | R$ 51.588,45 |
Empenho nº 02010248Pago
Valor referente ao parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R D ATIVA - CONTRIB.EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRIB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID.SEGURADOS).
EmpenhadoR$ 91.200,00
AnuladoR$ 29.433,57
LiquidadoR$ 10.004,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 10.177,98
A pagarR$ 51.588,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ 30.000,00 | R$ 17.287,44 | R$ 21.240,24 | Não se aplica | R$ 12.712,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010247Pago
com o pagamento (restituição) do ressarcimento da Cessão da servidora municipal, ocupante do cargo efetivo na Prefeitura de Deputado Irapuan Pinheiro, a Servidora, HORTÊNCIA DIÓGENES, Nutricionista, Matrícula nº 121907-3, lotada na SECRETARIA DE SAÚDE DE JAGUARIBARA, CPF Nº 052.793.583-20, conforme Convênio nº 003/2021, de 09 de dezembro de 2021, celebrado entre os Entes Municípios: DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO/JAGUARIBARA, encaminhado através do Oficio nº 151/2021 de 23/12/2021 e Portaria nº
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 17.287,44
LiquidadoR$ 21.240,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.712,56
A pagarR$ 0,00
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 | R$ 10,62 | R$ 330,00 | Não se aplica | R$ 295,49 | R$ 693,89 |
Empenho nº 02010246Pago
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro e da conta corrente.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 10,62
LiquidadoR$ 330,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 295,49
A pagarR$ 693,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 800,00 | R$ 47,22 | R$ 179,49 | Não se aplica | R$ 137,26 | R$ 615,52 |
Empenho nº 02010245Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Município - SEMARH.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 47,22
LiquidadoR$ 179,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 137,26
A pagarR$ 615,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 700,00 | R$ 174,68 | R$ 111,09 | Não se aplica | R$ 34,72 | R$ 490,60 |
Empenho nº 02010244Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Prefeitura - Secretaria de Planejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 174,68
LiquidadoR$ 111,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34,72
A pagarR$ 490,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 516,28 | R$ 24,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 83,72 |
Empenho nº 02010243Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor de gestão do Fundo Municipal de Cultura - F. M. C. do Município.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 516,28
LiquidadoR$ 24,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 83,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 420,55 | R$ 47,72 | Não se aplica | R$ 16,39 | R$ 163,06 |
Empenho nº 02010242Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte do Município.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 420,55
LiquidadoR$ 47,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16,39
A pagarR$ 163,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 600,00 | R$ 444,55 | R$ 63,05 | Não se aplica | R$ 14,00 | R$ 141,45 |
Empenho nº 02010241Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria da Controladoria e Ouvidoria geral do Municipio
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 444,55
LiquidadoR$ 63,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 14,00
A pagarR$ 141,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4381 a 4390 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa