Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 02/01/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 40.000,00 | R$ 11.728,61 | R$ 3.394,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.271,39 |
Empenho nº 02010270Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 11.728,61
LiquidadoR$ 3.394,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.271,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 02/01/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 40.000,00 | R$ 16.253,15 | R$ 2.311,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.746,85 |
Empenho nº 02010269Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 16.253,15
LiquidadoR$ 2.311,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.746,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/01/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 180.000,00 | R$ 4.020,14 | R$ 1.064,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 175.979,86 |
Empenho nº 02010268Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 4.020,14
LiquidadoR$ 1.064,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 175.979,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.000,00 | R$ 6.318,72 | R$ 1.694,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.681,28 |
Empenho nº 02010267Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Assistência Farmaceutica Básica, vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 6.318,72
LiquidadoR$ 1.694,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.681,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 13.162,13 | R$ 76.813,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 186.837,87 |
Empenho nº 02010266Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 13.162,13
LiquidadoR$ 76.813,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 186.837,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 300.000,00 | R$ 14.772,84 | R$ 79.294,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 285.227,16 |
Empenho nº 02010265Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 14.772,84
LiquidadoR$ 79.294,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 285.227,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/01/2024 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | R$ 209.173,08 | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 209.173,08 |
Empenho nº 02010264Liquidado
contratação de serviços de coleta de resíduos sólidos e limpeza urbana da Sede e alguns Distritos de Jaguaribara/CE, conforme concorrência nº2021043002-CP e 4º aditivo ao contrato nº20210303.
EmpenhadoR$ 209.173,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 209.173,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 209.173,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010263Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Casa do Cidadão, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito - SGABP do Município.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 12.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.000,00 | R$ 1.600,00 | R$ 2.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.400,00 |
Empenho nº 02010262Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Programa 1ª Infância no SUAS - CRIANÇA FELIZ - PAIF, vinculado ao Fundo Municipal de Assitência Social do Município.
EmpenhadoR$ 11.000,00
AnuladoR$ 1.600,00
LiquidadoR$ 2.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/01/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.000,00 | R$ 9.505,47 | R$ 1.412,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.494,53 |
Empenho nº 02010261Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 12.000,00
AnuladoR$ 9.505,47
LiquidadoR$ 1.412,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.494,53
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4361 a 4370 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa