Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 443,04 | R$ 0,00 | R$ 443,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 443,04 |
Empenho nº 159024Liquidado
serviços prestados no emplacamento (taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.6L MB5, placa: POV8F79, Chassi: 9BWAB15U5KT023959, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 443,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 443,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 443,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 333,86 | R$ 0,00 | R$ 333,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 333,86 |
Empenho nº 158924Liquidado
serviços prestados no emplacamento (licenciamento e taxas) do veículo tipo: Automovél, Marca/Modelo: VW/GOL 1.6L MB5, placa: POV8F79, Chassi: 9BWAB15U5KT023959, Ano/Modelo: 2018/2019, destinado ao funcionamento da Atenção Primária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 333,86
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 333,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 333,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 48.756,08 | R$ 0,00 | R$ 11.056,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.756,08 |
Empenho nº 153724Liquidado
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240039.
EmpenhadoR$ 48.756,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.056,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.756,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 143424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°028/24SETAS de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 25.061,90 | R$ 0,00 | R$ 8.371,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.061,90 |
Empenho nº 142724Liquidado
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023050201-PE e contrato nº20240041.
EmpenhadoR$ 25.061,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.371,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.061,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.474,65 | R$ 0,00 | R$ 347,30 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.474,65 |
Empenho nº 133324Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados enegetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240038.
EmpenhadoR$ 2.474,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 347,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.474,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 027/24SETAS de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 129024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 026/24SETAS de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | ELICIANE ALVES CORTEZ | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 128124Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Eliciane Alves Cortez, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 12 de Janeiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº002/24STMU de 11/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.789,15 | R$ 0,00 | R$ 5.041,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.789,15 |
Empenho nº 126424Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude domunicípio de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240035.
EmpenhadoR$ 9.789,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.041,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.789,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4271 a 4280 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa