Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 462,00 | R$ 0,00 | R$ 462,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 462,00 |
Empenho nº 151524Liquidado
serviço de hospedagem e alimentação no dia 25/01/2024, para 1 palestrante e 2 assessores, que ministrará palestra/show no dia 26/01/2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara, contemplando o cronograma da Jornada Pedagógica 2024, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 462,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 462,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 462,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | CLEUTON BERNARDINO PEREIRA - ME | R$ 172,00 | R$ 0,00 | R$ 172,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,00 |
Empenho nº 151424Liquidado
serviço de hospedagem e alimentação no dia 22/01/2024, para 1 palestrante e 1 assessora, que ministrará palestra no dia 23/01/2024, para os professores da rede municipal de Jaguaribara, contemplando o cronograma da Jornada Pedagógica 2024, ofertada pela Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 172,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 172,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | 40.168.008 MARIA JOELMA SOUSA DA COSTA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 151324Liquidado
serviço de aluguel de som mecânico a ser utilizado no encerramento da Jornada Pedagógica 2024, que acontecerá no dia 26/01/2024, com os professores da rede municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | R$ 980,00 | R$ 0,00 | R$ 980,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 980,00 |
Empenho nº 151224Liquidado
serviços de palestrante com o tema Monitoramento educacional: Instrumento para garantia de bons resultados , a ser realizada no dia 25/01/2024, contemplando a progamação da Semana Pedagógica 2024 para os professores da rede municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 980,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | UNDIME-UNIÃO DOS DIRIG.MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DO EST. CEARA | R$ 1.757,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.757,00 |
Empenho nº 147424Empenhado
pagamento da anuidade 2024 da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação do Ceará - UNDIME.
EmpenhadoR$ 1.757,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.757,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 3.300,00 | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.300,00 |
Empenho nº 147224Liquidado
locação de embarcação, no período do dia 15 á 17 de Janeiro de 2024 e 22 á 24 de Janeiro de 2024, par atender as demandas da Secretaria de Agricultur, Meio Ambiente e Recursos Hídricos na realização dos trabalhos no Açude Castanhão.
EmpenhadoR$ 3.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JOSÉ EDUARDO DA SILVA BRAGA | R$ 812,00 | R$ 0,00 | R$ 812,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 812,00 |
Empenho nº 143124Liquidado
prestação de serviço de palestrante com o tema Práticas Efetivas para uma Escola e Sociedade Antirracista , a ser realizada no dia 17 de janeiro de 2024, contemplando a programação da Semana Pedagógica 2024 para os professores da Rede Municipal de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 812,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 812,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 812,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ 5.110,00 | R$ 0,00 | R$ 3.066,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.110,00 |
Empenho nº 134524Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme regão N° 2023022701PE e contrato N° 20240043.
EmpenhadoR$ 5.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.066,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/01/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ 21.644,00 | R$ 0,00 | R$ 7.696,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.644,00 |
Empenho nº 134424Liquidado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme regão N° 2023022701PE e contrato N° 20240043.
EmpenhadoR$ 21.644,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.696,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.644,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90,09 |
Empenho nº 193924Liquidado
pagamento de taxa de liberação de aferição de tacógrafo dos veículos lotados na Atenção Secundária em Saúde, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90,09
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4261 a 4270 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa