Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.641,26 | R$ 0,00 | R$ 796,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.641,26 |
Empenho nº 126324Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240036.
EmpenhadoR$ 1.641,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 796,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.641,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 2.815,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.815,90 |
Empenho nº 126224Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240037.
EmpenhadoR$ 2.815,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.815,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 691,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 691,74 |
Empenho nº 126124Empenhado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240040.
EmpenhadoR$ 691,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 691,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 11/01/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 1.914,76 | R$ 0,00 | R$ 1.023,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.914,76 |
Empenho nº 126024Liquidado
aquisição de material de expediente tecidos e aviamentos processamento de dados energetícos e festividades e homenagens para atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hidricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023050201PE e contrato N° 20240042.
EmpenhadoR$ 1.914,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.023,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.914,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 780,00 | R$ 0,00 | R$ 780,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 780,00 |
Empenho nº 192024Liquidado
serviços de limpeza de caixa de manutenção de impressora e troca de chips, junto da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 780,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 780,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 780,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 9.054,00 | R$ 0,00 | R$ 9.054,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.054,00 |
Empenho nº 152924Liquidado
contratação de empresa especializada em serviços de passagens aéreas ida e volta no trecho FORTALEZA/ BRASÍLIA/ FORTALEZA, com ida dia 20 de maio e volta dia 23 de maio de 2024, hospedagem de 03 (três) noites com café da manhã inlcuso, translados nos trechos: Aeroporto/ Hotel/ Aeroporto; translado para o evento em horário determinado e; translado para Jantar APRECE, em nome dos Srs.: Giovane Eduardo de Araújo, Secretário Municipal de Ouvidoria e Controladoria Geral e José Nunes dos Santos Filho,
EmpenhadoR$ 9.054,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.054,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.054,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2024 | EDUC ASSESSORIA E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | R$ 110.700,00 | R$ 0,00 | R$ 110.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 110.700,00 |
Empenho nº 137424Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assessoria e consultoria nas atividades e ações de acompanhamento educacional para criação, apresentação e aplicação de projetos de educação inclusa de interesse das escolas de ensino básico junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023111301PE e contrato N° 20240067.
EmpenhadoR$ 110.700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 110.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 110.700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 136624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 024/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 09/01/2024 | KÉRCIA DIÓGENES FREIRE ALMEIDA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 136424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kercia Diógenes Freire Almeida, Diretora da Secretaria Executiva dos Conselhos, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 023/24SETAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 09/01/2024 | FRANCISCA BETÂNIA BATISTA CARNEIRO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 136324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Betânia Batista Carneiro, Diretora do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 11 de Janeiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar da assinatura do termo de adesão ao programa Ceará por elas, local do evento, sede da vice ? governadoria, Av. Barão de Studart, 598, Meireles, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 025/24FMAS de 09/01/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 4281 a 4290 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa