Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 07/02/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 262,55 | R$ 0,00 | R$ 262,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 262,55 |
Empenho nº 07020001Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241361570) é a ART referente ao georreferenciamento e memorial descritivo. projeto, elaboração de orçamento e fiscalização da reforma da Unidade Básica de Saúde - UBS Maria da Conceição Saraiva Saldanha, localizada na Vila Mineiro, S/N, Zona Rural, junto a Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 262,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 262,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 262,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 179724Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Eusébio/CE, no dia 07 de Fevereiro de 2024, Para participar da solenidade de Posse da Coordenação da UNCME-CEARÁ, que será realizada na Câmara Municipal de Vereadores de Eusébio/CE. Conforme portaria nº 061/24FME de 06/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 06/02/2024 | VANESSA KECYA CARNEIRO CAVALCANTE | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 167624Empenhado
pagamento de 01 (uma) diária para Vanessa Kércya Carneiro Cavalcante, Diretora do Censo Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 07 de Fevereiro de 2024, Para participar do Encontro Presencial do Censo Escolar, que realizará no Auditório da CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 060/24FUNDEB de 06/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 467,50 | R$ 0,00 | R$ 467,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 467,50 |
Empenho nº 165124Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240169.
EmpenhadoR$ 467,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 467,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 467,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 467,50 | R$ 0,00 | R$ 467,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 467,50 |
Empenho nº 165024Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240168.
EmpenhadoR$ 467,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 467,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 467,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 13.900,00 | R$ 0,00 | R$ 650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.900,00 |
Empenho nº 164824Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240166.
EmpenhadoR$ 13.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 7.829,48 | R$ 0,00 | R$ 7.606,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.829,48 |
Empenho nº 164624Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240165.
EmpenhadoR$ 7.829,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.606,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.829,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 06/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 21.775,00 | R$ 0,00 | R$ 13.937,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.775,00 |
Empenho nº 164424Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Cultura, Desporto e JUventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240164.
EmpenhadoR$ 21.775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.937,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.775,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.650,00 |
Empenho nº 215124Empenhado
prestação de serviços de poda de árvores de grande porte com poda, limpeza e retiradas de galhos secos nas Unidades Básicas de Saúde, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 215024Empenhado
prestação de serviços de poda de árvores de grande porte com poda, limpeza e retiradas de galhos secos no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima, junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3971 a 3980 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa