Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 07020012Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 08 de fevereiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião Intersetorial junto a unidade da Delegacia Regional de Policia Civil de Jaguaribe/CE para apresentação do comitê Municipal de Gestão da Rede de Cuidado e Proteção Social a crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de violência, divulgação do protocolo de Escut
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 07/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 5.757,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.757,49 |
Empenho nº 07020010Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades ad Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023041001-PE e contrato nº20240172.
EmpenhadoR$ 5.757,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.757,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 07/02/2024 | LIVIA ISRAELA BARRETO DA SILVA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 07020009Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Lívia Israela Barreto da Silva , no cargo de Secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aquicultura e Pesca, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 08 de Fevereiro de 2024, afim de participar de encontro com a analista do Sebrae, para levar as demandas do Programa Jovem Aprendiz, que acontecera no Escritório Regional do Vale Jaguaribe, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 007/24SDTAP de 07/02/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 8.847,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 7.247,70 | R$ 1.600,00 |
Empenho nº 07020008Pago
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240178.
EmpenhadoR$ 8.847,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.247,70
A pagarR$ 1.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 4.677,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.677,30 |
Empenho nº 07020007Empenhado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240175.
EmpenhadoR$ 4.677,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.677,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 20.762,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 11.368,65 | R$ 9.393,55 |
Empenho nº 07020006Pago
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240174.
EmpenhadoR$ 20.762,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.368,65
A pagarR$ 9.393,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 27.946,10 | R$ 13.659,90 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.286,20 |
Empenho nº 07020005Empenhado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240179.
EmpenhadoR$ 27.946,10
AnuladoR$ 13.659,90
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.286,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.322,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.322,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07020004Pago
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades das Ações de Primeira Infância no Suas - Criança Feliz do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240176.
EmpenhadoR$ 5.322,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.322,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 5.816,85 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 5.816,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07020003Pago
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PBF do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240177.
EmpenhadoR$ 5.816,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.816,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 07/02/2024 | DIEGO DE ASSIS DANTAS - ME | R$ 33.525,80 | R$ 0,00 | R$ 23.508,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.525,80 |
Empenho nº 07020002Liquidado
aquisição de material gráfico para suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023021501-PE e contrato nº20240181.
EmpenhadoR$ 33.525,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 23.508,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.525,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3961 a 3970 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa