Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 25.928,96 | R$ 0,00 | R$ 25.928,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.928,96 |
Empenho nº 168924Liquidado
aquisição de material de consumo hospitalar provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 25.928,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.928,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.928,96
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 11.050,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.050,00 |
Empenho nº 168724Empenhado
aquisição de material de consumo gêneros alimentícios provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240184
EmpenhadoR$ 11.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 4.395,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.395,54 |
Empenho nº 168624Empenhado
aquisição de material de consumo hospitalar provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240184
EmpenhadoR$ 4.395,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.395,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 336,00 | R$ 0,00 | R$ 336,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 336,00 |
Empenho nº 168524Liquidado
aquisição de material de consumo limpeza e produtos de higienização provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240185.
EmpenhadoR$ 336,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 336,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 336,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 5.490,00 | R$ 0,00 | R$ 5.490,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.490,00 |
Empenho nº 168424Liquidado
aquisição de material de consumo odontológico provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240185.
EmpenhadoR$ 5.490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.490,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 17.280,00 | R$ 0,00 | R$ 536,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.280,00 |
Empenho nº 168324Liquidado
aquisição de material de consumo hospitalar provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240185.
EmpenhadoR$ 17.280,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 536,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.280,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | JBM DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA EPP | R$ 53.400,00 | R$ 0,00 | R$ 21.945,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.400,00 |
Empenho nº 168124Liquidado
aquisição de medicamentos que não constam na (PPI) Municipal, Estadual Básica e de alto custo, assim como medicações judicializadas, destinadas ao atendimento do Sistema de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023020601-PE e contrato nº20240183.
EmpenhadoR$ 53.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.945,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | MARIA DAS CANDEIAS REGIS SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 07020015Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria das Candeias Regis Saldanha, Diretora de Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 08 de fevereiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião Intersetorial junto a unidade da Delegacia Regional de Policia Civil de Jaguaribe/CE para apresentação do comitê Municipal de Gestão da Rede de Cuidado e Proteção Social a crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de violência, divulg
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | KAMILA QUEIROS RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 07020014Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Kamila Queiros Rodrigues, Diretora do Setor de Proteção Social Especial do SUAS, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 08 de fevereiro de 2024, a serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião Intersetorial junto a unidade da Delegacia Regional de Policia Civil de Jaguaribe/CE para apresentação do comitê Municipal de Gestão da Rede de Cuidado e Proteção Social a crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de vio
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 07/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 07020013Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 08 de fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para reunião Intersetorial junto a unidade da Delegacia Regional de Policia Civil de Jaguaribe/CE para apresentação do comitê Municipal de Gestão da Rede de Cuidado e Proteção Social a crianças e adolescentes vitimas ou testemunhas de
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3951 a 3960 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa