Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA - SEDUC | R$ 20.728,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.728,92 |
Empenho nº 220224Empenhado
ao pagamento da DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO do saldo financeiro relativo ao repasse dos recursos do TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 92/2023, de 30/01/2023, celebrado entra a Prefeitura e o Governo do Estado, conforme PROCESSO SPU 00356290/2023, destinado a GARANTIR A EXECUÇÃO DO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO, COM EFETIVIDADE, REGULARIDADE E DE FORMA CONTINUADA, DURANTE TODO O PERÍODO CORRESPONDENTE AO ANO LETIVO DE 2023, PRIORIZANDO OS RESIDENTES N
EmpenhadoR$ 20.728,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.728,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 08/02/2024 | HENRY FREITAS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | R$ 180.000,00 | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 180.000,00 |
Empenho nº 209424Liquidado
contratação de apresentação de show musical com a participação do artista Henry Freitas, para realização da festa de 67 (sessenta e sete) anos de emancipação politica do município, que se realizará no dia 08 de março em praça pública no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude, conforme inexigibilidade N° 2024020601-IN e contrato N° 20240187.
EmpenhadoR$ 180.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 180.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 180.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 1.750,00 | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.750,00 |
Empenho nº 209024Liquidado
serviço de confecção de 50 camisas brancas 100% poliester, em arte cerigrafada com material incluso, para atender ao público dos jovens integrantes do Programa Emprega Jovem.
EmpenhadoR$ 1.750,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.750,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.750,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 180224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 09 de Fevereiro de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 003/24STMU de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 169724Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Fevereiro de 2024, para levar pessoas a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 102/24SETAS de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 169624Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°101/24SETAS de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 169524Empenhado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 08 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°100/24SETAS de 08/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 23.110,00 | R$ 0,00 | R$ 13.521,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.110,00 |
Empenho nº 169224Liquidado
aquisição de material de consumo gêneros alimentícios provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 23.110,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.521,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.110,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 118,80 | R$ 0,00 | R$ 118,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 118,80 |
Empenho nº 169124Liquidado
aquisição de material de consumo provenientes de mandatos judiciais junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 118,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 118,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 118,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 08/02/2024 | MEDMAIA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | R$ 4.400,00 | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.400,00 |
Empenho nº 169024Liquidado
aquisição de material de consumo odontológico provenientes de mandatos judiciais, destinados a Casa de Apoio de Fortaleza, junto a Secretaria de Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023042401-PE e contrato nº20240189.
EmpenhadoR$ 4.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3941 a 3950 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa