Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 4.365,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.365,00 |
Empenho nº 183624Empenhado
serviços de recuperação de cerca de arame com substituição de 14 estaca/mourão de concreto e reposição de 1.274m de arame da área de proteção e isolamento do aterro sanitário municipal junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 4.365,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.365,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 05/02/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 3.840,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 |
Empenho nº 183524Empenhado
serviços de fabricação de 06 kits de PV s em metalon 20x20 e 30x20 em medidas padronizadas e pintadas em tinta esmalte resistente a água e impurezas do tempo bem como instalações nos locais indicados para coleta seletiva visando a conscientização de separação de resíduos e assim facilitando a reciclagem junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.840,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.840,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 940,00 |
Empenho nº 183424Empenhado
prestação de serviços de recuperação em solda de portão, bem como substituição de dobradiça e reforço estrutural no portão principal existente na área de proteção e isolamento do aterro sanitário municipal, junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.350,00 | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.350,00 |
Empenho nº 181424Liquidado
prestação de serviços de poda de árvores de grande porte com poda, limpeza e retiradas de galhos secos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Profº Joscelin Marcondes Xavier de Almeida e Escola Municipal de Tempo Integral Tapete Mágico, junto a Secretaria de EDucação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.150,00 |
Empenho nº 181324Liquidado
contratação dos serviços de poda de árvores de grande porte, com poda, limpeza e retiradas de galhos secos em diversas escolas municipais junto a Secretaria municipaç de educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 181224Liquidado
prestação de serviços de poda de árvores de grande porte com poda, limpeza e retiradas de galhos secos na Escola Municipal de Educação Infantil Creche João Saldanha, junto a Secretaria de EDucação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 167124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Fortal
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 167024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmácio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), F
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 166924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Fortalez
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 05/02/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 166824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 06 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para participar do encontro Estadual da Associação dos Conselheiros, Ex - Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. A ser realizado no Auditório do Teatro São Jose, localizado na Rua Rufino de Alencar, Nº 299, (próximo ao centro cultural dragão do mar), Fortaleza/CE
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 3981 a 3990 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa