Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 218024Liquidado
serviços prestados no emplacamento (taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO, placa: SBU8J01, Chassi: 9BD2651PAN9202942, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 184124Liquidado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010012.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 148.159,00 | R$ 0,00 | R$ 147.701,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 148.159,00 |
Empenho nº 182824Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122202PE e contrato N° 20240205.
EmpenhadoR$ 148.159,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 147.701,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 148.159,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 65.948,50 | R$ 0,00 | R$ 45.929,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 65.948,50 |
Empenho nº 182524Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023122202PE e contrato N° 20240204.
EmpenhadoR$ 65.948,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.929,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 65.948,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 180924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº111/24SETAS de 19/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 180824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 112/24SETAS de 19/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 180724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 110/24SETAS de 19/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 11.194,80 | R$ 0,00 | R$ 9.879,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.194,80 |
Empenho nº 180124Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240202.
EmpenhadoR$ 11.194,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.879,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.194,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 46.710,50 | R$ 0,00 | R$ 27.856,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 46.710,50 |
Empenho nº 179924Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240202.
EmpenhadoR$ 46.710,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.856,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 46.710,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 5.445,82 | R$ 0,00 | R$ 2.212,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.445,82 |
Empenho nº 179624Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023020101PE e contrato N° 20240207.
EmpenhadoR$ 5.445,82
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.212,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.445,82
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3901 a 3910 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa