Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.745,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.745,00 |
Empenho nº 193424Empenhado
serviços de arborização com plantas nativas, palmeiras e plantas pequenas decorativas, bem como preparação de solo e retiradas de plantas inavasoras e nocivas a vegetação nativa na rotatória da avenida vereador Sobrino com a Maria Diógenes de Aquino junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.745,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.745,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 187224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Fevereiro de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 119/24SETAS de 20/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 187124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°118/24SETAS de 20/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 187024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Fevereiro de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°117/24SETAS de 20/02/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 20/02/2024 | JAGUARIBE DIESEL COMERCIAL LTDA | R$ 1.560,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.560,00 |
Empenho nº 184524Empenhado
aquisição de pneus, câmera de ar e protetor para manutenção e funcionamento dos veículos da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023022701PE e contrato N° 20240209.
EmpenhadoR$ 1.560,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 4.468,80 | R$ 0,00 | R$ 4.468,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.468,80 |
Empenho nº 182324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240212.
EmpenhadoR$ 4.468,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.468,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.468,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 4.968,70 | R$ 0,00 | R$ 4.968,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.968,70 |
Empenho nº 182224Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240211.
EmpenhadoR$ 4.968,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.968,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.968,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 20/02/2024 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ 15.872,10 | R$ 0,00 | R$ 15.872,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.872,10 |
Empenho nº 182124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240210.
EmpenhadoR$ 15.872,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.872,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.872,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | SEMACE - SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - CE | R$ 287,48 | R$ 0,00 | R$ 287,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 287,48 |
Empenho nº 219124Liquidado
o pagamento da taxa de licença ambiental Nº202462025437651, CÓDIGO/ DESCRIÇÃO PRODUTO E SERVIÇO: 62036- LICENÇAS, Número Documento da SEMACE: 293361-REQ. referente a Quadra do multirão, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE
EmpenhadoR$ 287,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 287,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 287,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | R$ 201,24 | R$ 0,00 | R$ 201,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 201,24 |
Empenho nº 218724Liquidado
serviços prestados no emplacamento (taxas) do veículo tipo: Caminhonete, Marca/Modelo: FIAT/FIORINO, placa: SBV0B41, Chassi: 9BD2651PAN9202941, Ano/Modelo: 2021/2022, destinado ao funcionamento da Atenção Secundária, junto a Secretaria de Saúde deste município.
EmpenhadoR$ 201,24
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 201,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 201,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3891 a 3900 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa