Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.320,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120424Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/02/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ -40,00 | R$ 40,00 | R$ 1.560,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 120324Liquidado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -40,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 1.560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 223424Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para o Sr. Joacy Alves dos Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 19 a 21 de Fevereiro de 2024, a fim de tratar sobre emendas parlamentares do corrente ano, Brasília/DF. Conforme portaria nº 012/24SGP de 16/02/2024.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | JOSÉ NUNES DOS SANTOS FILHO | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 223324Liquidado
pagamento de 03 (três) diárias para o Sr. José Nunes dos Santos Filho, Vice-Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, nos dias 19 a 21 de Fevereiro de 2024, a fim de tratar sobre emendas parlamentares do corrente ano, Brasília/DF. Conforme portaria nº 013/24SGP de 16/02/2024.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/02/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 2.340,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.340,00 |
Empenho nº 193524Empenhado
serviços de manutenção preventiva e corretiva de Hardware, formatação instalação de programas office, e instalação e configuração de rede de computadores, vinculados a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Rec. Hídricos do município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.340,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 63,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63,00 |
Empenho nº 188624Empenhado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240196.
EmpenhadoR$ 63,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 7.203,97 | R$ 0,00 | R$ 5.883,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.203,97 |
Empenho nº 188524Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240196.
EmpenhadoR$ 7.203,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.883,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.203,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 3.841,00 | R$ 0,00 | R$ 1.275,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.841,00 |
Empenho nº 188424Liquidado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240196.
EmpenhadoR$ 3.841,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.275,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.841,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.253,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.253,00 |
Empenho nº 187824Empenhado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240197.
EmpenhadoR$ 1.253,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.253,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/02/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 1.363,35 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.363,35 |
Empenho nº 187724Empenhado
aquisição de material de limpeza, copa e cozinha e produtos de higienização, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023030601PE e contrato N° 20240197.
EmpenhadoR$ 1.363,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.363,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3911 a 3920 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa