Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/04/2024 | RUAN DE SOUZA NUNES | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 256824Liquidado
pagamento 02 (duas) diárias para Ruan de Souza Nunes, Psicólogo, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, para Capacitação Programas de Transferência de Renda, Condicionalidades, atendimento/acompanhamento, e ferramentas de gestão, para os técnicos que operacionalizam no município o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família e o Cartão Mais Infância Ceará ? CMIC, local da Capacitação: Hotel Praia Centro, Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia de Iracema, Fortal
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/04/2024 | CRISTINA MARIA DE AQUINO NETA | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 256724Liquidado
pagamento 02 (duas) diárias para Cristina Maria de Aquino Neta, Assistente Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, para Capacitação Programas de Transferência de Renda, Condicionalidades, atendimento/acompanhamento, e ferramentas de gestão, para os técnicos que operacionalizam no município o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família e o Cartão Mais Infância Ceará ? CMIC, local da Capacitação: Hotel Praia Centro, Av. Monsenhor Tabosa, 740, Praia d
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | JOSÉ PAULO DIÓGENES DE AQUINO | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 256624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Jose Paulo Diógenes de Aquino, Secretário de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 16 de Abril de 2024, com o objetivo de participar de uma reunião sobre a comercializações de produtos da agricultura familiar para cozinhas solidarias, em parceria com a organizações do Fórum de convivência o semiárido vale do Jaguaribe, terá a participação da SDA da Coordenação do Programa Ceará Sem Fome, no
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | ANGELA CRISTINA DE SOUZA MAIA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 256524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Ângela Cristina de Souza Maia, Diretora de Agricultura e Meio Ambiente, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 16 de Abril de 2024, com o objetivo de participar de uma reunião sobre a comercializações de produtos da agricultura familiar para cozinhas solidarias, em parceria com a organizações do Fórum de convivência o semiárido vale do Jaguaribe, terá a participação da SDA da Coordenação do Programa Ceará Sem Fome, no Sindicato de Trabalha
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | JOAO MACIEL DOS REIS PEIXOTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 256424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para João Maciel dos Reis Peixoto, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº248/24SETAS de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 255624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°247/24SETAS de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 271,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 271,20 |
Empenho nº 254724Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240310.
EmpenhadoR$ 271,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 271,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 237,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 237,30 |
Empenho nº 254624Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gsstão do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240309.
EmpenhadoR$ 237,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 237,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 271,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 271,20 |
Empenho nº 254524Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240308.
EmpenhadoR$ 271,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 271,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.017,00 | R$ 0,00 | R$ 352,56 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.017,00 |
Empenho nº 254424Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240307.
EmpenhadoR$ 1.017,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 352,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.017,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3391 a 3400 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa