Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 273524Empenhado
serviços de levantamento computadorizado carga elétrica e potência distribuição de carga e média de consumo com transformação em watts de kva em escola infantil - pré escola a fim de solicitar de regularização de perca de energia junto a companhia alétrica junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE. (E.M.E.I Maria Monica Maia Batista)
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 5.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.440,00 |
Empenho nº 273424Empenhado
serviços de levantamento computadorizado carga elétrica e potência distribuição de carga e média de consumo com transformação em watts de kva em diversos postos de saúde a fim de solicitar de regularização de perca de energia junto a companhia alétrica junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 5.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 8.160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.160,00 |
Empenho nº 273324Empenhado
serviços de levantamento computadorizado de carga elétrica e potência distribuição de carge e média de consumo com transformação em watts de kva em diversas escolas a fim de solicitar de regularização de perca de energia junto a companhia alétrica junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 8.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 273224Empenhado
serviços de levantamento computadorizado de carga alétrica e potência, distribuição de carga e média de consumo com transformação em watts de kva em escola de ensino infantil - creche a fim de solicitação de regularização de perca de energia junto a companhia elétrica junto a Secretaria Municipal de Educação de Jaguaribara/CE. (creche João Saldanha)
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 259024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 16 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 246/24SETAS de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 258524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 15 de Abril de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 249/24SETAS de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/04/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 257224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario Municipal de Educação, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Abril de 2024, Para participar do encontro presencial sobre as Orientações básicas para instituição e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, que acontecerá no Centro de Formação Professor Ricardo Saldanha, sediado na Travessa Cônego Mourão, n° 226, centro, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 100/24FUNDEB de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/04/2024 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 257124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Greyce Kelly Alves Jales, Secretaria Executiva, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Abril de 2024, Para participar do encontro presencial sobre as Orientações básicas para instituição e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, que acontecerá no Centro de Formação Professor Ricardo Saldanha, sediado na Travessa Cônego Mourão, n° 226, centro, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 101/24FUNDEB de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 257024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 16 de Abril de 2024, Para participar do encontro presencial sobre as Orientações básicas para instituição e fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação, que acontecerá no Centro de Formação Professor Ricardo Saldanha, sediado na Travessa Cônego Mourão, n° 226, centro, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 102/24FME de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/04/2024 | MARIA ELIZABETE ALVES DE FREITAS | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 256924Liquidado
pagamento 02 (duas) diárias para Maria Elizabete Alves de Freitas, Diretora da Gestão do Cadastro Único, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE nos dias 16 e 17 de Abril de 2024, para Capacitação Programas de Transferência de Renda, Condicionalidades, atendimento/acompanhamento, e ferramentas de gestão, para os técnicos que operacionalizam no município o Cadastro Único, o Programa Bolsa Família e o Cartão Mais Infância Ceará ? CMIC, local da Capacitação: Hotel Praia Centro, Av. Monsen
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3381 a 3390 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa