Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 255824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 250/24SETAS de 16/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/04/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 255724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 16 de Abril de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº251/24SETAS de 16/04/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | J C DE M NETO LTDA - ME | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 299624Liquidado
serviços de digitação e inserção de dados de acompanhamento, faturamento e monitoramento dos sistemas: FASTEMEDIC, SISAIH01, FAST TB E SISAIH02 referente ao mês de abril/2024, no Hospital Municipal Santa Rosa de lima junto a Secretaria de saúde do município.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.850,00 | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.850,00 |
Empenho nº 281024Liquidado
serviços de reparo elétrico com substituição de tomada, cabos e instalação de novos pontos de energia, com material necessário incluso, no prédio administrativo de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 280924Liquidado
serviço de divisória de gesso com acabamento com material necessário incluso, totalizando um total de 18m² na sala destinada ao funcionamento da Secretatia de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 280824Liquidado
serviço de pintura na sala destinada ao fiuncionamento da secretaria de planejamento e gestõ, com aplicação de selador acrílico e pintura em tinta látex fosca com material incluso, totalizando um total de 114m² no prédio administrativo de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 2.230,00 | R$ 0,00 | R$ 2.230,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.230,00 |
Empenho nº 277824Liquidado
serviços de manutenção e ampliação de rede interna de internet cabeada com instalação de suíte apropriado e cabo de rede cat6 na cor preferencialmento azul, cabo de rede cat5 cor preferencialmente azul, com caixa de passagem de concreto com vedação e instalação de pontos em rede intrna com eltroduto rígido de PVC e conduletes 3/4 com braçadeiras e demais itens necessários inclusos, no prédio administrativo de funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.230,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.230,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.230,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
Empenho nº 277724Liquidado
serviços de recuperação de mesa de escritório com substituição de tampo em mdf, recuperação em solda nas partes metálicas e pintura em esmalte sintético, com material necessário incluso, destinado ao funcionamento da Secretaria de Planejamento e Gestão de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 277024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 17 de Abril de 2024, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço, conforme portaria nº 022/24SGP de 15/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 273724Empenhado
serviços de levantamento computadorizado carga elétrica e potência distribuição de carga e média de consumo com transformação em watts de kva no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima a fim de solicitar de regularização de perca de energia junto a companhia alétrica junto a Secretaria Municipal de Saúde de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3371 a 3380 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa