Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 228,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 228,30 |
Empenho nº 254324Empenhado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240306.
EmpenhadoR$ 228,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 228,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 339,00 | R$ 0,00 | R$ 210,18 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 339,00 |
Empenho nº 254124Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econõmico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240305.
EmpenhadoR$ 339,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,18
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 339,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/04/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 10.011,00 | R$ 0,00 | R$ 3.811,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.011,00 |
Empenho nº 253924Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios visando atender as necessidades da Secretaria de Cultuta, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023041001PE e contrato N° 20240304.
EmpenhadoR$ 10.011,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.811,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.011,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 273024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Julyana Araújo Batista, Secretária Municipal de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 16 de Abril de 2024, para participar do XXI Congresso do Cosem, que será realizado complexo Beach Park, Aquiraz/CE. Conforme portaria nº 1067/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | JULYANA ARAÚJO BATISTA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 272924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Julyana Araújo Batista, Secretária Municipal de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Abril de 2024, para participar do XXI Congresso do Cosem, que será realizado complexo Beach Park, Aquiraz/CE. Conforme portaria nº 1051/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 2.250,00 | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.250,00 |
Empenho nº 268524Liquidado
serviços referente a locação de embarcação de pequeno porte, no período do dia 15 a 19 de abril, para atender as demandas de trabalho da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos no açude Castanhão.
EmpenhadoR$ 2.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | MARIA FGÊNIA SALDANHA DIÓGENES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 267624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Fgênia Saldanha Diógenes, Coordenadora do Sistema, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 15 de Abril de 2024, para participar do XXI Congresso do COSEMS/CE, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 1040/24FMS de 12/04/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 13.050,00 | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.050,00 |
Empenho nº 266024Liquidado
contratação de serviço de locação de 03 (três) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N°2024040202-DE e contrato N° 20240302.
EmpenhadoR$ 13.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 37.350,00 | R$ 0,00 | R$ 37.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 37.350,00 |
Empenho nº 265924Liquidado
contratação de serviço de locação de 03 (três) computadores de mesa completo, e 04 (quatro) impressoras multifuncionais de uso profissional de grande porte, para atender as necessidades da Secretaria de Planejamento e Gestão no município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N°2024040202-DE e contrato N° 20240302.
EmpenhadoR$ 37.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 37.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 37.350,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 12/04/2024 | VICTOR PINHEIRO DE OLIVEIRA - ME | R$ 38.825,50 | R$ 0,00 | R$ 26.038,95 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.825,50 |
Empenho nº 265324Liquidado
prestação de serviço de cópias e reprodução de documentos - xerox colorida e preto/branco, encadernação e plastificação, destinado a manutenção dos serviços desenvolvidos pela Secretaria de Planejamento e Gestão do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024040203-DE e contrato N° 20240303.
EmpenhadoR$ 38.825,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 26.038,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.825,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3401 a 3410 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa