Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.500,00 | R$ 2.264,00 | R$ 2.824,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.236,00 |
Empenho nº 02050062Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos cedidos para a Manutenção e Funcionamento da Junta do Serviço Militar - JMS de Jaguaribara, assistido pela Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 2.264,00
LiquidadoR$ 2.824,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.236,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 19.000,00 | R$ 6.119,13 | R$ 12.880,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.880,87 |
Empenho nº 02050061Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 19.000,00
AnuladoR$ 6.119,13
LiquidadoR$ 12.880,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.880,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 150.000,00 | R$ 64.026,93 | R$ 85.973,07 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 85.973,07 |
Empenho nº 02050060Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 64.026,93
LiquidadoR$ 85.973,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 85.973,07
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | R$ 6.285,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 28.196,82 | R$ 45.517,64 |
Empenho nº 02050059Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 6.285,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.196,82
A pagarR$ 45.517,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 104.000,00 | R$ 32.999,51 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 71.000,49 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050058Pago
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 104.000,00
AnuladoR$ 32.999,51
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 71.000,49
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | WILKERSON GOMES DE SOUSA SILVA 05729981473 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 |
Empenho nº 02050057Empenhado
empresa especializada na prestação dos serviços de manutenção corretiva no ABX Micros 60Sx 160 com substituição de peças.
EmpenhadoR$ 6.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 52.000,00 | R$ 21.210,76 | R$ 7.177,78 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.789,24 |
Empenho nº 02050056Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 52.000,00
AnuladoR$ 21.210,76
LiquidadoR$ 7.177,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.789,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 70.000,00 | R$ 1.604,88 | R$ 13.366,38 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 68.395,12 |
Empenho nº 02050055Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 1.604,88
LiquidadoR$ 13.366,38
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 68.395,12
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 300.000,00 | R$ 17.030,94 | R$ 82.030,84 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 282.969,06 |
Empenho nº 02050054Liquidado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 300.000,00
AnuladoR$ 17.030,94
LiquidadoR$ 82.030,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 282.969,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 130.000,00 | R$ 10.649,77 | R$ 44.019,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 119.350,23 |
Empenho nº 02050053Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 10.649,77
LiquidadoR$ 44.019,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 119.350,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3161 a 3170 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa