Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 500,00 | R$ 29,65 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,35 |
Empenho nº 02050072Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 29,65
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ 1.000,00 | R$ 1,63 | R$ 307,84 | Não se aplica | R$ 47,17 | R$ 951,20 |
Empenho nº 02050071Pago
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da prestação de serviços na manutenção das contas correntes, folhas de pagamentos, tributos etc, de interesse do setor financeiro da Secretaria de Educação do municipio,na gestão do Fundo Municipal de Educação.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 1,63
LiquidadoR$ 307,84
RetidoNão se aplica
PagoR$ 47,17
A pagarR$ 951,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 130.000,00 | R$ 52.817,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 77.182,97 |
Empenho nº 02050070Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 130.000,00
AnuladoR$ 52.817,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 77.182,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 15.000,00 | R$ 923,76 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.076,24 |
Empenho nº 02050069Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 15.000,00
AnuladoR$ 923,76
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.076,24
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 32.512,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 32.512,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050068Pago
contratação de serviços de transporte escolar, para atendimento da demanda educacional do município de Jaguaribara/CE, da rede de Ensino Médio, conforme pregão nº2021101501-PE e 5º aditivo ao contrato nº20210419.
EmpenhadoR$ 32.512,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 32.512,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.000,00 | R$ 16.102,23 | R$ 23.244,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 53.897,77 |
Empenho nº 02050067Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 16.102,23
LiquidadoR$ 23.244,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 53.897,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 600.000,00 | R$ 132.588,83 | R$ 204.821,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 467.411,17 |
Empenho nº 02050066Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 600.000,00
AnuladoR$ 132.588,83
LiquidadoR$ 204.821,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 467.411,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.000.000,00 | R$ 36.520,84 | R$ 346.352,82 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 963.479,16 |
Empenho nº 02050065Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 1.000.000,00
AnuladoR$ 36.520,84
LiquidadoR$ 346.352,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 963.479,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.000,00 | R$ 12.297,84 | R$ 87.702,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.702,16 |
Empenho nº 02050064Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 12.297,84
LiquidadoR$ 87.702,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.702,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2024 | CONSTRUTORA BEIJA-FLOR LTDA | R$ 655.058,43 | R$ 0,00 | R$ 655.058,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 655.058,43 |
Empenho nº 02050063Liquidado
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do assentamento Mandacaru II no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeo basico, conforme tomada de preços n° 2023012401-TP e segunda aditivo ao contrato n° 20230405.
EmpenhadoR$ 655.058,43
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 655.058,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 655.058,43
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3151 a 3160 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa