Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 1.789,07 | R$ 11.884,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.210,93 |
Empenho nº 02050052Liquidado
o pagamento de consumo de energia eletrica, destinadas ao funcionamento da Rede de Ensino Infantil, junto a Secretaria de Educação deste municipio.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 1.789,07
LiquidadoR$ 11.884,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.210,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 80.266,00 | R$ 64.092,52 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.173,48 |
Empenho nº 02050051Empenhado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240003. Para complementação de empenho nº02010015.
EmpenhadoR$ 80.266,00
AnuladoR$ 64.092,52
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.173,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 13.044,26 | R$ 6.109,85 | R$ 6.449,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.934,41 |
Empenho nº 02050050Liquidado
aquisição de combustíveis para abstecimento da frota de veículos do Bloco de Proteção Social Básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023031601-PE e contrato nº20240003.
EmpenhadoR$ 13.044,26
AnuladoR$ 6.109,85
LiquidadoR$ 6.449,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.934,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 02/05/2024 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | R$ 161.524,11 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 161.524,11 |
Empenho nº 02050049Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, equipamentos e maquinas para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo doo município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2023121901AD e contrato n° 20240353.
EmpenhadoR$ 161.524,11
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 161.524,11
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 02/05/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 93.895,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 93.895,00 |
Empenho nº 02050048Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 10º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 93.895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 93.895,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 600,00 | R$ 487,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112,46 |
Empenho nº 02050047Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 487,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112,46
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 600,00 | R$ 488,03 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 111,97 |
Empenho nº 02050046Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 488,03
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 111,97
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.000,00 | R$ 763,53 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 236,47 |
Empenho nº 02050045Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 763,53
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 236,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.000,00 | R$ 659,39 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,61 |
Empenho nº 02050044Empenhado
destinado ao pagamento do DARF das Obrigações Tributárias Contributivas, relativo à Contribuição Previdenciaria - Patronal (INSS), SICALC CONTRIBUINTE - 1437-CE, incidente sobre a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS / EMPREGADOR/EMPRESA, relativo aos TRABALHADORES AUTÕNOMOS-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, junto ao Município que ora repassamos para a Previdencia Nacional - INSS - R.F.B..
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 659,39
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 02/05/2024 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 5.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.400,00 |
Empenho nº 02050043Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de maio.
EmpenhadoR$ 5.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3171 a 3180 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa