Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 152.000,00 | R$ 26.864,69 | R$ 52.950,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125.135,31 |
Empenho nº 03060065Liquidado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO F
EmpenhadoR$ 152.000,00
AnuladoR$ 26.864,69
LiquidadoR$ 52.950,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125.135,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 67.033,00 | R$ 0,00 | R$ 67.033,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67.033,00 |
Empenho nº 03060064Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 10° aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 67.033,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 67.033,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67.033,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 80.000,00 | R$ 3.226,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76.773,31 |
Empenho nº 03060063Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 80.000,00
AnuladoR$ 3.226,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76.773,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 160.000,00 | R$ 26.320,72 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 133.679,28 |
Empenho nº 03060062Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 160.000,00
AnuladoR$ 26.320,72
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 133.679,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 200.000,00 | R$ 92.763,25 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 107.236,75 |
Empenho nº 03060061Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospitalar e Ambulatorial - MAC - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, junto ao atendimento no Hospital Municipal Santa Rosa de Lima
EmpenhadoR$ 200.000,00
AnuladoR$ 92.763,25
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 107.236,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 56.000,00 | R$ 15.773,69 | R$ 14.580,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.226,31 |
Empenho nº 03060060Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa de Vigilância em Saúde - VS / Vigilância Sanitária (AGENTES DE ENDEMIAS), vinculado ao setor de saúde do Município.
EmpenhadoR$ 56.000,00
AnuladoR$ 15.773,69
LiquidadoR$ 14.580,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.226,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 31.000,00 | R$ 12.998,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.001,03 |
Empenho nº 03060059Empenhado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionai, como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas de contratos, emendas parlamentares, convênios etc, na UG SEINFRA.
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 12.998,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.001,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 25.000,00 | R$ 14.759,31 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.240,69 |
Empenho nº 03060058Empenhado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculado sobre as receitas créditadas no Fundo Municipal de Saúde - FMS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 14.759,31
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.240,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/06/2024 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | R$ 40.000,00 | R$ 9.096,41 | R$ 10.250,14 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.903,59 |
Empenho nº 03060057Liquidado
o pagamento de consumo de Energia Elétrica, destinadas a Manutenção do Funcionamento do Sistema de Abastecimento D´Água do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 9.096,41
LiquidadoR$ 10.250,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.903,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | SISAR/BBJ - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL | R$ 8.000,00 | R$ 346,65 | R$ 2.427,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.653,35 |
Empenho nº 03060056Liquidado
pagamento de despesas com o fornecimento e operacionalização dos serviços de agua e energia rural, para a Rede de Ensino Fundamental nas comunidades associadas e assistidas pela Associação Comunitária do Mineiro, Sossego e Curupati Peixe, neste Município.
EmpenhadoR$ 8.000,00
AnuladoR$ 346,65
LiquidadoR$ 2.427,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.653,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2861 a 2870 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa