Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | CICERO ALLAN ROBERTO GOMES - ME | R$ 81.797,54 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 81.797,54 |
Empenho nº 03060055Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviço de locação de veículos, equipamentos e maquinas para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo doo município de Jaguaribara/CE, conforme carona n° 2023121901AD e contrato n° 20240353.
EmpenhadoR$ 81.797,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 81.797,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 192,94 | R$ 485,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.307,06 |
Empenho nº 03060054Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto para o Funcionamento da Biblioteca Municipal Maria Adelina Neta do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 192,94
LiquidadoR$ 485,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.307,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 268,90 | R$ 485,47 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.231,10 |
Empenho nº 03060053Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Conselho Tutelar do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 268,90
LiquidadoR$ 485,47
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.231,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 1.500,00 | R$ 235,10 | R$ 770,28 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.264,90 |
Empenho nº 03060052Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Vila Olímpica Francisco Erasmo Bezerra de Freitas do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 1.500,00
AnuladoR$ 235,10
LiquidadoR$ 770,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.264,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.500,00 | R$ 1.254,64 | R$ 485,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.245,36 |
Empenho nº 03060051Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Secretaria de Planejamento, Adminstração e Finanças do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.500,00
AnuladoR$ 1.254,64
LiquidadoR$ 485,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.245,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 773,37 | R$ 483,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.226,63 |
Empenho nº 03060050Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para o Funcionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 773,37
LiquidadoR$ 483,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.226,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 63.587,91 | R$ 0,00 | R$ 63.587,91 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 63.587,91 |
Empenho nº 03060049Liquidado
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EmpenhadoR$ 63.587,91
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 63.587,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 63.587,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA Mª DO SOCORRO X . DE ALEMEIDA | R$ 14.400,00 | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.400,00 |
Empenho nº 03060048Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 14.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA PEDRO RDO. CARLOS MORORÓ | R$ 7.900,00 | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.900,00 |
Empenho nº 03060047Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 7.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ONZE DE AGOSTO | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 03060046Liquidado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de junho.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2871 a 2880 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa