Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
Acessar sistemaFiltros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.114,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.114,70 |
Empenho nº 03060076Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Secretaria de Infra-Estrutura e Urbanismo - SEINFRA do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 15.114,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.114,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.822,73 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.822,73 |
Empenho nº 03060075Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Plabejamento e Gestão - SEPLAG.
EmpenhadoR$ 17.822,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.822,73
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 9.711,03 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.711,03 |
Empenho nº 03060074Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria de Desenvolvimento, Economico, Turismo e da Pesca - SEDETA.
EmpenhadoR$ 9.711,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.711,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.973,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.973,80 |
Empenho nº 03060073Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Centro Vocacional Tecnologico - CVT, vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e da Pesca - SEDETA.
EmpenhadoR$ 3.973,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.973,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.779,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.779,67 |
Empenho nº 03060072Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do F.M.E., para os Servidores Cedidos.
EmpenhadoR$ 1.779,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.779,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.471,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.471,88 |
Empenho nº 03060071Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Secretária de Saúde, cedidos para o funcionamento do Setor de saúde.
EmpenhadoR$ 3.471,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.471,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 33.000,00 | R$ 18.244,80 | R$ 3.688,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.755,20 |
Empenho nº 03060069Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI do Município.
EmpenhadoR$ 33.000,00
AnuladoR$ 18.244,80
LiquidadoR$ 3.688,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.755,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 133.000,00 | R$ 31.509,25 | R$ 24.988,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 101.490,75 |
Empenho nº 03060068Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados no funcionamento do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, que pertenção ao BLOCO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - P.S.B., vinculado a Secretaria de Assitência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 133.000,00
AnuladoR$ 31.509,25
LiquidadoR$ 24.988,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 101.490,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 820.000,00 | R$ 367.802,69 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 452.197,31 |
Empenho nº 03060067Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 820.000,00
AnuladoR$ 367.802,69
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 452.197,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 12.500,00 | R$ 10.805,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.694,40 |
Empenho nº 03060066Empenhado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, Subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no setor de funcionamento da Secretaria do Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 12.500,00
AnuladoR$ 10.805,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.694,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2851 a 2860 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa