Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.817,47 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.817,47 |
Empenho nº 03060086Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Infantil - Creches Municipais, assistida com recursos do FUNDEB 70%.)
EmpenhadoR$ 100.817,47
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.817,47
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 70.360,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.360,20 |
Empenho nº 03060085Empenhado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) Salário, para os servidores municipais Lotados NA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA, com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 70.360,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.360,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 412.332,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 412.332,44 |
Empenho nº 03060084Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal - Ensino Fundamental I e II, os quais são assistidos com recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 412.332,44
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 412.332,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.902,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.902,52 |
Empenho nº 03060083Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do FUNDEB,(30%).
EmpenhadoR$ 7.902,52
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.902,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.775,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.775,00 |
Empenho nº 03060082Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Ensino Municipal, assistida com recursos do F.M.E.
EmpenhadoR$ 1.775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.775,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.478,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.478,67 |
Empenho nº 03060081Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Procuradoria Geral do Município, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 6.478,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.478,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.368,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.368,00 |
Empenho nº 03060080Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Junta de Serviço Militar, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 2.368,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.368,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.733,33 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.733,33 |
Empenho nº 03060079Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 13.733,33
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.733,33
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| SCOG — Secretaria da Controladoria e Ouvidoria Geral | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 5.547,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.547,65 |
Empenho nº 03060078Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento da Controladoria e Ouvidoria Geral, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 5.547,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.547,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.649,59 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.649,59 |
Empenho nº 03060077Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana - SMTU.
EmpenhadoR$ 10.649,59
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.649,59
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Exibindo 2841 a 2850 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa