Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.686,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.686,81 |
Empenho nº 03060096Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados na Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 17.686,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.686,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 137.224,92 | R$ 31.386,08 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 105.838,84 |
Empenho nº 03060095Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 137.224,92
AnuladoR$ 31.386,08
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 105.838,84
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 31.385,58 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.385,58 |
Empenho nº 03060094Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde, assistidas com recursos do PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA PRIMÁRIA, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 31.385,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.385,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 17.654,79 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.654,79 |
Empenho nº 03060093Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Vigilânia Sanitária, da Rede de Atendimento ao Bloco de VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PVS / AGENTES DE ENDEMIAS.
EmpenhadoR$ 17.654,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.654,79
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 100.550,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.550,31 |
Empenho nº 03060092Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Rede de Unidade de Saúde - MAC, Atenção Básica Secundária, vinculado ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 100.550,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.550,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 7.313,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.313,49 |
Empenho nº 03060091Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da CASA DE APOIO EM FORTALEZA, vinculado a Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 7.313,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.313,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 14.171,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.171,90 |
Empenho nº 03060090Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Gestão do Fundo Municipal de Saúde, através da Secretaria de Saúde do Município - SESA.
EmpenhadoR$ 14.171,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.171,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.995,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.995,05 |
Empenho nº 03060089Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento dA Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SAMARH
EmpenhadoR$ 10.995,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.995,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.153,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.153,87 |
Empenho nº 03060088Empenhado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 11.153,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.153,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 25.884,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.884,92 |
Empenho nº 03060087Empenhado
destinado ao pagamento do 13º (DÉCIMO TERCEIRO) SALARIO, para os servidores municipais lotados no Programa de Educação de Jovens e Adultos / E.J.A., com os recursos do FUNDEB (70%).
EmpenhadoR$ 25.884,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.884,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2831 a 2840 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa