Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 14.000,00 | R$ 4.578,77 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.421,23 |
Empenho nº 03060106Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 4.578,77
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.421,23
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 17.600,00 | R$ 6.205,56 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.394,44 |
Empenho nº 03060105Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 17.600,00
AnuladoR$ 6.205,56
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.394,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 11.590,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.590,93 |
Empenho nº 03060104Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de apoio ao esporte, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 11.590,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.590,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 3.481,89 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.481,89 |
Empenho nº 03060103Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento de apoio ao esporte, vinculado a Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto - SJCD
EmpenhadoR$ 3.481,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.481,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.116,67 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.116,67 |
Empenho nº 03060102Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa de Cadastro Único - BPF - Auxílio Brasil, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS.
EmpenhadoR$ 2.116,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.116,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.100,00 |
Empenho nº 03060101Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento do Programa Criança Feliz - 1ª INFÂNCIA, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social - FNAS / FMAS.
EmpenhadoR$ 1.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 10.937,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.937,64 |
Empenho nº 03060100Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Centro Referencia da Assistência Social - CRAS, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - FMAS.
EmpenhadoR$ 10.937,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.937,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 6.488,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.488,74 |
Empenho nº 03060099Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, vinculado a Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 6.488,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.488,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 15.807,88 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.807,88 |
Empenho nº 03060098Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotado no setor de funcionamento da Secretaria do Trabalho e da Assistência Social do Município - SETAS.
EmpenhadoR$ 15.807,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.807,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 2.706,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.706,00 |
Empenho nº 03060097Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores lotados no funcionamento do setor financeiro da Secretaria de Administração e Finanças - SEAFI.
EmpenhadoR$ 2.706,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.706,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2821 a 2830 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa