Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 04/06/2024 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | R$ 123.151,20 | R$ 44.334,43 | R$ 16.009,66 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 78.816,77 |
Empenho nº 04060004Liquidado
contratação de serviços de transporte escolar paa atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de Educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240418.
EmpenhadoR$ 123.151,20
AnuladoR$ 44.334,43
LiquidadoR$ 16.009,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 78.816,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/06/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ 17.799,00 | R$ 17.799,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04060003Empenhado
contratação de serviços de transporte escolar para atender aos estudantes do ensino fundamental/integral e educação de jovens e adultos-eja, junto a Secretaria municipal de educação de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024030401PE e contrato n° 20240416.
EmpenhadoR$ 17.799,00
AnuladoR$ 17.799,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 04/06/2024 | ANA ANGÉLICA DE VASCONCELOS PINHEIRO | R$ 160,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 160,00 |
Empenho nº 04060002Empenhado
pagamento de 02 (duas) diárias para Ana Angélica de Vasconcelos Pinheiro, Coordenadora da Secretaria Executiva do Conselho de Saúde, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, nos dias 05 e 06 de Junho de 2024, para participar do evento Formação para o Controle Social ? Oficinas para conselheiros de Saúde e Lideranças de movimentos sociais, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 1658/24FMS de 04/06/2024.
EmpenhadoR$ 160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 160,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 04/06/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 04060001Empenhado
pagamento de 03 (três) diárias para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Aracajú/SE, nos dias 05 a 07 de Junho de 2024, Para participar do VI Fórum de Presidentes dos Conselhos Municipais da Educação, que realizar-se-á no Hotel Arcos, situado na Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, 428, Coroa do Meio, Aracajú/SE. Conforme portaria nº 156/24FME de 04/06/2024.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 03/06/2024 | JOAO PAULO FARIAS LOPES - EPP | R$ -23.766,40 | R$ 23.766,40 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 04010007Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -23.766,40
AnuladoR$ 23.766,40
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 03/06/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 4.488,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.488,80 |
Empenho nº 03060111Empenhado
ao pagamento do 13º (décimo terceiro) salário para os servidores municipais lotados no setor de funcionamento do Fórum da Comarca, vinculado a Secretaria de Gabinete do Prefeito.
EmpenhadoR$ 4.488,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.488,80
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 600,00 | R$ 563,50 | R$ 36,50 | Não se aplica | R$ 36,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060110Pago
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro da conta corrente.
EmpenhadoR$ 600,00
AnuladoR$ 563,50
LiquidadoR$ 36,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 36,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500,00 | R$ 372,00 | R$ 36,50 | Não se aplica | R$ 128,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060109Pago
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro da conta corrente.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 372,00
LiquidadoR$ 36,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 128,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 03/06/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.000,00 | R$ 563,88 | R$ 329,12 | Não se aplica | R$ 167,12 | R$ 269,00 |
Empenho nº 03060108Pago
o pagamento de tarifa bancária decorrente dos serviços de manutenção de cadastro e da conta corrente. Para complementação de empenho nº02010246.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 563,88
LiquidadoR$ 329,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 167,12
A pagarR$ 269,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 03/06/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 30.000,00 | R$ 17.404,85 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.595,15 |
Empenho nº 03060107Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 17.404,85
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.595,15
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2811 a 2820 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa