Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 500,00 | R$ 463,50 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36,50 |
Empenho nº 01070074Empenhado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da manutenção das contas correntes do Erário Municipal, pagamentos através de DOC, TED, Cadastros e outros, mantidas pela Caixa Econômica Federal, vinculadas a Secretaria de Educação do Municipio
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 463,50
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2024 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 100.000,00 | R$ 9.936,75 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.063,25 |
Empenho nº 01070073Empenhado
referente ao pagamento do Encargos Financeiros (JUROS), estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 9.936,75
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.063,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 102.100,00 | R$ 0,00 | R$ 102.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 102.100,00 |
Empenho nº 01070072Liquidado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 10° aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 102.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 102.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 102.100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 87.000,00 | R$ 54.366,74 | R$ 17.151,04 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.633,26 |
Empenho nº 01070071Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, calculado sobre as receitas créditadas no Fundo Municipal de Saúde - FMS, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 87.000,00
AnuladoR$ 54.366,74
LiquidadoR$ 17.151,04
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.633,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 10.000,00 | R$ 6.027,72 | R$ 2.338,22 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.972,28 |
Empenho nº 01070070Liquidado
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, do Fundo Municipal de Educação - FME, no Código de Receita: 3703.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 6.027,72
LiquidadoR$ 2.338,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.972,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CAPITAL TECNOLOGIA LTDA - EPP | R$ 67.393,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67.393,00 |
Empenho nº 01070069Empenhado
contratação de empresa especializada no fornecimento de solução integrada, inlcuindo implantação, treinamento, manutenção, suporte e locação dos equipamentos para automação da Atenção Básica em Saúde de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2019102301-SRP e 10° aditivo ao contrato nº20200024.
EmpenhadoR$ 67.393,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67.393,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | LAISSA MARIA DIÓGENES ALMEIDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 40,00 | Não se aplica | R$ 80,00 | R$ 420,00 |
Empenho nº 01070068Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Laissa Maria Diogenes Almeida, Odontologa, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 80,00
A pagarR$ 420,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 101.400,00 | R$ 51.206,09 | R$ 16.830,37 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.193,91 |
Empenho nº 01070067Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os membros do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e Adolescentes, vinculado a Secretaria do Traballho e Assistência Social do Município.
EmpenhadoR$ 101.400,00
AnuladoR$ 51.206,09
LiquidadoR$ 16.830,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.193,91
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 13.200,00 | R$ 1.800,00 | R$ 4.600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.400,00 |
Empenho nº 01070066Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento do Programa: IGD / BOLSA FAMÍLIA / CADASTRO ÚNICO - CAD UNICO IGD/PBF, AUXILIO BRASIL, vinculado ao Fundo Municipal de Assistência Social do Município - F.M.A.S.
EmpenhadoR$ 13.200,00
AnuladoR$ 1.800,00
LiquidadoR$ 4.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 496,78 | R$ 555,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.503,22 |
Empenho nº 01070065Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, para Manutenção e Funcionamento da Casa de Apoio de Fortaleza do municipio de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 496,78
LiquidadoR$ 555,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.503,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2521 a 2530 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa