Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 1.436,97 | R$ 241,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.563,03 |
Empenho nº 01070064Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, do Centro Vocacional Tecnológico - CVT, do Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 1.436,97
LiquidadoR$ 241,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.563,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 2.000,00 | R$ 246,41 | R$ 346,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.753,59 |
Empenho nº 01070063Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto para o Funcionamento da Areninha Tipo - 2, junto a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do Município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 246,41
LiquidadoR$ 346,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.753,59
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ 30.000,00 | R$ 18.247,13 | R$ 2.302,23 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.752,87 |
Empenho nº 01070062Liquidado
serviços prestados no consumo de Água e a Taxa de Coleta de Esgoto, da Rede Municipal de Ensino Infantil - Pré Escola do municipio de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 18.247,13
LiquidadoR$ 2.302,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.752,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 22.000,00 | R$ 62,50 | R$ 21.937,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.937,50 |
Empenho nº 01070061Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, e outras vantagens fixas, para os servidores municipais lotados NA EDUCAÇÃO ESPECIAL - Atendimento Educacional Especializado - A.E.E., com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 22.000,00
AnuladoR$ 62,50
LiquidadoR$ 21.937,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.937,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 198.000,00 | R$ 845,48 | R$ 197.154,52 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 197.154,52 |
Empenho nº 01070060Liquidado
destinado ao pagamento de remuneração, vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, assistida com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 198.000,00
AnuladoR$ 845,48
LiquidadoR$ 197.154,52
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 197.154,52
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 806.000,00 | R$ 192,56 | R$ 805.807,44 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 805.807,44 |
Empenho nº 01070059Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais Lotados na rede de ensino Fundamental I e II,, os quais são assistidos com os recursos do FUNDEB 70%.
EmpenhadoR$ 806.000,00
AnuladoR$ 192,56
LiquidadoR$ 805.807,44
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 805.807,44
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2024 | GILMAR MAGALHÃES DE QUEIRÓS 02398107329 | R$ 21.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 17.500,00 |
Empenho nº 01070058Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2023060101-PE e 1º aditivo ao contrato nº20230439.
EmpenhadoR$ 21.000,00
AnuladoR$ 3.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 17.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 221.600,00 | R$ 77,37 | R$ 221.522,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 221.522,63 |
Empenho nº 01070057Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 221.600,00
AnuladoR$ 77,37
LiquidadoR$ 221.522,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 221.522,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 64.000,00 | R$ 1.613,14 | R$ 31.193,43 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 62.386,86 |
Empenho nº 01070056Liquidado
o pagamento do PISO SALARIAL destinado para os Servidores Municipais - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM, lotados no funcionamento dos Programas de Atenção Básica de Saúde, ATÊNÇÃO SECUNDÁRIA, lotados no setor de Manutenção e Funcionamento Hospital e Ambulatorial - MAC ATENÇÃO SECUNDÁRIA, no atendimento junto ao Hospital Municipal Santa Rosa de Lima e no SAMU, com os recursos financeiros repassados através do FNS - GESTÃO DO SUS - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FE
EmpenhadoR$ 64.000,00
AnuladoR$ 1.613,14
LiquidadoR$ 31.193,43
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 62.386,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 120.000,00 | R$ 7.486,11 | R$ 112.513,89 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 112.513,89 |
Empenho nº 01070055Liquidado
destinado ao pagamento de vencimentos, gratificações, horas-extras, adicionais, férias, subsídios e outras vantagens fixas, para os servidores municipais e agentes politicos lotados no funcionamento dos Programas de Atenç~ão Básicas de Saude (PAB/PSF/SB/PACS/NASF etc), manutenção das Atividades da Atenção Básica - ATENÇÃO PRIMÁRIA, em Saúde do Município de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 120.000,00
AnuladoR$ 7.486,11
LiquidadoR$ 112.513,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 112.513,89
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2531 a 2540 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa