Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.777,36 | R$ 6.777,36 | R$ 214.745,62 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010182Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.777,36
AnuladoR$ 6.777,36
LiquidadoR$ 214.745,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -2.371,61 | R$ 2.371,61 | R$ 10.621,06 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010174Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.371,61
AnuladoR$ 2.371,61
LiquidadoR$ 10.621,06
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -9.942,67 | R$ 9.942,67 | R$ 31.293,33 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010171Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -9.942,67
AnuladoR$ 9.942,67
LiquidadoR$ 31.293,33
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ -2.083,29 | R$ 2.083,29 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010157Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenh
EmpenhadoR$ -2.083,29
AnuladoR$ 2.083,29
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -66,92 | R$ 66,92 | R$ 485,72 | Não se aplica | R$ 242,05 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010095Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -66,92
AnuladoR$ 66,92
LiquidadoR$ 485,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 242,05
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -1.526,27 | R$ 1.526,27 | R$ 2.372,46 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010091Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.526,27
AnuladoR$ 1.526,27
LiquidadoR$ 2.372,46
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -26,32 | R$ 26,32 | R$ 741,30 | Não se aplica | R$ 350,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010088Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -26,32
AnuladoR$ 26,32
LiquidadoR$ 741,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | C V TOME SERVIÇOS - ME | R$ -8.244,00 | R$ 8.244,00 | R$ 12.366,00 | Não se aplica | R$ 4.122,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010062Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.244,00
AnuladoR$ 8.244,00
LiquidadoR$ 12.366,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.122,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ -0,23 | R$ 0,23 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010014Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -0,23
AnuladoR$ 0,23
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/07/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 300,00 | R$ 56,50 | R$ 105,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 243,50 |
Empenho nº 01070075Liquidado
o pagamento de tarifas e taxas bancárias decorrentes da manutenção das contas correntes do Erário Municipal, pagamentos através de DOC, TED, Cadastros e outros, mantidas pela Caixa Econômica Federal, vinculados a Gestão da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo - SEINFRA.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 56,50
LiquidadoR$ 105,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 243,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2511 a 2520 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa