Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/07/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ -8.686,44 | R$ 8.686,44 | R$ 19.246,58 | Não se aplica | R$ 19.246,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060032Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -8.686,44
AnuladoR$ 8.686,44
LiquidadoR$ 19.246,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 19.246,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/07/2024 | BANCO DO BRASIL S/A - AG. 1 294-7 - JAGUARIBARA | R$ -733,20 | R$ 733,20 | R$ 856,68 | Não se aplica | R$ 3.771,64 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03060012Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complmentação de empenho
EmpenhadoR$ -733,20
AnuladoR$ 733,20
LiquidadoR$ 856,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.771,64
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -16.102,23 | R$ 16.102,23 | R$ 23.244,57 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050067Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -16.102,23
AnuladoR$ 16.102,23
LiquidadoR$ 23.244,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -132.588,83 | R$ 132.588,83 | R$ 204.821,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050066Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -132.588,83
AnuladoR$ 132.588,83
LiquidadoR$ 204.821,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -6.285,54 | R$ 6.285,54 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 28.196,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050059Pago
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -6.285,54
AnuladoR$ 6.285,54
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 28.196,82
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARÁ | R$ -135,18 | R$ 135,18 | R$ 1.012,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02050023Liquidado
que ora revetemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -135,18
AnuladoR$ 135,18
LiquidadoR$ 1.012,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ -2.850,24 | R$ 2.850,24 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010292Empenhado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -2.850,24
AnuladoR$ 2.850,24
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/07/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO | R$ -1.653,36 | R$ 1.653,36 | R$ 21.240,24 | Não se aplica | R$ 12.712,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010247Pago
que ora revertemos em saldo orçamentario.
EmpenhadoR$ -1.653,36
AnuladoR$ 1.653,36
LiquidadoR$ 21.240,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.712,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -4.037,60 | R$ 4.037,60 | R$ 15.142,40 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010215Liquidado
que ora reveretemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho.
EmpenhadoR$ -4.037,60
AnuladoR$ 4.037,60
LiquidadoR$ 15.142,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/07/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ -14.682,73 | R$ 14.682,73 | R$ 24.485,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02010206Liquidado
que ora revertemos em saldo orçamentário para a complementação de empenho
EmpenhadoR$ -14.682,73
AnuladoR$ 14.682,73
LiquidadoR$ 24.485,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2501 a 2510 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa