Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/08/2024 | PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN / MF | R$ 13.500,00 | R$ 141,97 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.358,03 |
Empenho nº 01080035Empenhado
encargos financeiros (juros + multas), decorrente do pagamento do parcelamento especial de débitos previdenciários, com base na LEI Nº 13.485/2017, junto a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -P.G.F.N., nº Recibo: 305130001718350812329, data da adesão: 31/07/2017, em 200 (duzentas) parcelas, Numero de Referência: 001299106, Código de Receita no DARF/MF nº: 1734. (R. D. ATIVA - CONTRIB. EMPRESA/EMPREGADOR R D ATIVA - CONTRB. RISCO AMB/APOSENT ESPECIAL e, R D ATIVA - CONTRIB. PREVID SEGURADOS
EmpenhadoR$ 13.500,00
AnuladoR$ 141,97
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.358,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 20.650,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.650,00 |
Empenho nº 01080034Empenhado
contratação dos serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto destinados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071001-DE e contrato n° 20240515.
EmpenhadoR$ 20.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 8.850,00 | R$ 472,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.378,00 |
Empenho nº 01080033Empenhado
contratação dos serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto destinados a Secretaria de Desenvolvimento Economico, Turismo, Aquicultura e Pesca do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071001-DE e contrato n° 20240515.
EmpenhadoR$ 8.850,00
AnuladoR$ 472,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.378,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 12.980,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.980,00 |
Empenho nº 01080032Empenhado
contratação dos serviços de manutenção de forro PVC com substituição de placas danificadas e roda teto destinados a Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024071001-DE e contrato n° 20240516.
EmpenhadoR$ 12.980,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.980,00
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2024 | 40.221.446 FABIO VIANA DE LIMA | R$ 19.072,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 3.814,49 | R$ 15.257,96 |
Empenho nº 01080031Pago
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço continuado de jardinagem visando a manutenção e conservação da áreas internas do cemitério público, junto a Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão N° 2023011901PE e 2° aditivo ao contrato N° 20230142.
EmpenhadoR$ 19.072,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.814,49
A pagarR$ 15.257,96
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | GOV. DO ESTADO - SEC. DE SAÚDE DO ESTADO/SESA | R$ 14.251,25 | R$ 11.401,00 | R$ 2.850,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.850,25 |
Empenho nº 01080030Liquidado
com o pagamento do repasse dos recursos para a SESA, destinados ao Programa de Medicamentos para Assistência Farmaceutica da PPI - ATENÇÃO SECUNDÁRIA - CIB/CAF, ajustada ao Teto Financeiro, para o Hospital Municipal.
EmpenhadoR$ 14.251,25
AnuladoR$ 11.401,00
LiquidadoR$ 2.850,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.850,25
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 14.720,96 | R$ 0,00 | R$ 3.680,24 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.720,96 |
Empenho nº 01080029Liquidado
o pagamento do Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, através de CONTRATO DE RATEIO, em 12 (doze) parcelas mensais, para o CEO/R - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - LIMOEIRO DO NORTE - Dr. JOÃO EDUARDO NETO, Unidade integrante da SESA, com a finalidade de construir um consórcio público, sob a forma de associação pública, entidade autárquica e interfederativa nos termos da Lei Federal nº 11.107 de 06 abril de 2005,e Art. 13 e ss. do
EmpenhadoR$ 14.720,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.680,24
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.720,96
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 23.284,80 | R$ 0,00 | R$ 4.656,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 23.284,80 |
Empenho nº 01080028Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 07(sete) parcelas para o CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE LIMOEIRO DO NORTE - CPSMLN, assegurando concorrer com as despesas de todas as atividades a serem desenvolvidas pela entidade de acordo com o definido no Contrato de Programa, inclusive a transferencia do Contratante ao Contratado da gestão do SISTEMA DE TRANSPORTES DE PACIENTES ELETIVOS - STPE, n
EmpenhadoR$ 23.284,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.656,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 23.284,80
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CONSORCIO PÚB. DE SAÚDE DA MICROREGIÃO DE LIMOE.NORTE-CPSMLN | R$ 90.118,70 | R$ 0,00 | R$ 18.023,74 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 90.118,70 |
Empenho nº 01080027Liquidado
o pagamento do Contrato de Rateio para a participação no Consórcio Público de Saúde da Microregião de Limoeiro do Norte, em 12(DOZE) parcelas para a POLICLINICA REGIONAL, assegurando concorrer com as despesas de todas as aditividades a serem desenvolvidas pela Entidade de acordo com definido no mencionado Contrato, inclusive a transferência do Contratante ao Contratado, da gestão da Policlínica Regional Judite Chaces Saraiva de Limoeiro do Norte, Unidade integrante da Secretaria de Saúde do Es
EmpenhadoR$ 90.118,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.023,74
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 90.118,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2024 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 35.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.000,00 |
Empenho nº 01080026Empenhado
aquisição de pv, tampa e placa de concreto, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072901PERP e contrato n° 20240559.
EmpenhadoR$ 35.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.000,00
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Exibindo 2241 a 2250 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa