Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Aquicultura e Pesca | 01/08/2024 | J L COSTA ESTEVAM LTDA | R$ 74.205,64 | R$ 0,00 | R$ 74.205,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 74.205,64 |
Empenho nº 01080025Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de reforma da unidade de evisceração de pescados no município de Jaguaribara/CE, junto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Aquicultura e Pesca, conforme especificações em projeto básico em anexo, conforme dispensa de licitação n° 2024061102-DE e contrato n° 20240450.
EmpenhadoR$ 74.205,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 74.205,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 74.205,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 01080024Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 19060009.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/08/2024 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | R$ 157.538,92 | R$ 0,00 | R$ 157.538,92 | Não se aplica | R$ 157.538,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01080023Pago
contratação de serviços de execução de pavimentação em paralelepípedo C/Rejuntação nas ruas Vicente - Centro, Rua Professora Marlinda Eloi, Rua Nery e Silva, Rua Joaquim Negreiros no Conjunto Felícia e Pavimentação em Pedra Tosca c/rejuntamento da rua SDO 01 no bairro Antônio Pinheiro - Mandacaru no município de Jaguaribara/CE, conforme especificações em projeto básico, conforme tomada de preços n° 2023111701-TP e contrato n° 20240349.
EmpenhadoR$ 157.538,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 157.538,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 157.538,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FRANCISCO RICARDO PINHEIRO GUEDES | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 520,00 | R$ 1.480,00 |
Empenho nº 01080022Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 13060001.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 520,00
A pagarR$ 1.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | CRIZEUDO BANDEIRA RODRIGUES | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 480,00 | R$ 1.480,00 |
Empenho nº 01080021Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 18040014.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 480,00
A pagarR$ 1.480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | FRANCISCO MACELIO DE SOUSA SILVA | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 280,00 | R$ 1.720,00 |
Empenho nº 01080020Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 27060034.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 280,00
A pagarR$ 1.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 320,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 1.560,00 |
Empenho nº 01080019Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17060011.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 320,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 1.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO | R$ 450,00 | R$ 14,31 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 435,69 |
Empenho nº 01080018Empenhado
o pagamento de tarifas telefonicas decorrentes de serviços prestados em ligações realizadas pela Secretaria de Educação, deste municipio.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 14,31
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 435,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 14 — Secretaria de Planejamento e Gestão | 01/08/2024 | EXITO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | R$ 27.800,00 | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.800,00 |
Empenho nº 01080017Liquidado
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviçõs de consultoria e apoio técnico administrativo na elaboração do pca-plano de contratações anual, em atendiento ao art. 12, VII da NLLC confrme detalhes técnicos previstos no projeto básico.
EmpenhadoR$ 27.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 02 — Secretaria do Gabinete do Prefeito | 01/08/2024 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | R$ 170.435,81 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170.435,81 |
Empenho nº 01080016Empenhado
contratação de empresa para futura e eventual aquisição de sistema de geração de energia solar fotovoltaica conectada a rede de concessionária de energia (ON-GRID), em unidades da Secretaria municipal de educação, em unidades de saúde da atenção primária e secundaria e na casa do cidadão, junto ao Gabinete do município e Jaguaribara, contemplando a elaboraação de projeto básico, projeto executivo, caderno de especificações e engargos, planilha de quantitativo de preço, bem como o fornecime
EmpenhadoR$ 170.435,81
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170.435,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2251 a 2260 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa