Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA MUNICIPAL FENELON BEZERRA | R$ 5.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.300,00 |
Empenho nº 01080045Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 5.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICPAL TAPETE MAGICO | R$ 7.250,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.250,00 |
Empenho nº 01080044Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 7.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNIC. RDO.DIOGENES PAES | R$ 9.850,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.850,00 |
Empenho nº 01080043Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 9.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | CONSELHO ESCOLAR-E.M.E.F.PROFº JOSCELIN MARCONDES X. ALMEIDA | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.400,00 |
Empenho nº 01080042Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 10.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | CONSELHO DA ESCOLA MUNICIPAL E.F MARIA DIOGENES SALDANHA | R$ 6.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.600,00 |
Empenho nº 01080041Empenhado
o repasse de recursos financeiros para o Conselho Escolar em destaque, referente ao desenvolvimento das Atividades Complementares (Acompanhamento Pedagógico de Língua Portuguesa e Matemática) conforme Programa Municipal de Apoio Escolar - PMAE instituído pela Lei Municipal n° 998/2018 de 26 de junho de 2018 e Decreto n° 538/2022 de 10 de maio de 2022, referente ao mês de agosto.
EmpenhadoR$ 6.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 87.940,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.940,00 |
Empenho nº 01080040Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 87.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.940,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/08/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 150.000,00 | R$ 22.469,46 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 127.530,54 |
Empenho nº 01080039Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 22.469,46
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 127.530,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2024 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 23.000,00 | R$ 14.288,66 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.711,34 |
Empenho nº 01080038Empenhado
destinado ao pagamento da contribuição previdenciaria - CP PATRONAL - Empregador/Empresa - SICALC CONTRIBUINTE - 1437 - CE, DARF: Códigos: 1138 / 1646, incidente sobre folha de pagamento do servidores Municipais que ora repassamos para o REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL NACIONAL - R.G.P.S. / I.N.S.S, através da Receita Federal do Brasil.
EmpenhadoR$ 23.000,00
AnuladoR$ 14.288,66
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.711,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/08/2024 | 43.863.002 ERICO MOREIRA DO NASCIMENTO | R$ 45.592,00 | R$ 22.796,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.796,00 |
Empenho nº 01080037Empenhado
contratação de empresa para locação de equipamentos, estruturas, serviço de som, brinquedos e atrações para recreação e animação de diversos eventos de interesse da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão nº2024050201-PERP e contrato nº20240489.
EmpenhadoR$ 45.592,00
AnuladoR$ 22.796,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.796,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/08/2024 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | R$ 89.860,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 89.860,00 |
Empenho nº 01080036Empenhado
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS NA AREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS, NO HOSPITAL MUNICIPAL, ATENDENDO AO PÚBLICO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE, CONFORME PROCESSO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021060201-PE E 13º ADITIVO AO CONTRATO Nº20210256.
EmpenhadoR$ 89.860,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 89.860,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2231 a 2240 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa