Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/08/2024 | MARIA FRANCILENE QUEIRÓS VIEIRA | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 440924Liquidado
pagamento de 02 (duas) diárias para Maria Francilene Queiros Vieira, Professora de Educação Básica - PEB, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, nos dias 20 e 21 de Agosto de 2024, Para participar da Capacitação de Primeiros Socorros em Saúde Mental, que acontecera no Auditório da ESMP/CEAF ? 6º andar, Rua Maria Alice Ferraz, 120, Luciano Cavalcante, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 233/24FUNDEB de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°598/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | MARIA VANDILEUZA DE QUEIROS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Maria Vandileuza de Queirós, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº599/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/08/2024 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE | R$ 0,02 | R$ 0,00 | R$ 0,02 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,02 |
Empenho nº 489024Liquidado
referente ao pagamento da devolução de recursos oriundos do FNDE, e que se devolve a fonte de origem, finalização da execução dos recursos no Sistema de Gestão de Prestação de Contas - SIGGPC Conta Online, do FNDE, crdirado na conta 14.894-6..
EmpenhadoR$ 0,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,02
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/08/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 7.554,60 | R$ 0,00 | R$ 7.554,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.554,60 |
Empenho nº 442224Liquidado
aquisição de material educativo e esportivo, destinado ao desenvolvimento das atividades dentro do fundo municipal de assistência social como: centro de referência da assistência social-cras, inserido no bloco de proteção social básica PSB e programa primeira infância no suas-ppi-suas, para estruturação da rede de serviço do suas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024070801PERP e contrato n° 20240551.
EmpenhadoR$ 7.554,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.554,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.554,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440824Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 19 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 597/24SETAS de 16/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/08/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 3.910,00 | R$ 0,00 | R$ 3.910,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.910,00 |
Empenho nº 439524Liquidado
aquisição de material educativo e esportivo, destinado ao desenvolvimento das atividades dentro do fundo municipal de assistência social como: centro de referência da assistência social-cras, inserido no bloco de proteção social básica PSB e programa primeira infância no suas-ppi-suas, para estruturação da rede de serviço do suas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024070801PERP e contrato n° 20240550.
EmpenhadoR$ 3.910,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.910,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.910,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 16/08/2024 | ANTONIO FLÁVIO SILVA NASCIMENTO - ME | R$ 1.524,00 | R$ 0,00 | R$ 1.524,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.524,00 |
Empenho nº 439424Liquidado
aquisição de material educativo e esportivo, destinado ao desenvolvimento das atividades dentro do fundo municipal de assistência social como: centro de referência da assistência social-cras, inserido no bloco de proteção social básica PSB e programa primeira infância no suas-ppi-suas, para estruturação da rede de serviço do suas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024070801PERP e contrato n° 20240550.
EmpenhadoR$ 1.524,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.524,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.524,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/08/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 16 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 595/24SETAS de 16/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 16/08/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 16 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº596/24SETAS de 16/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2081 a 2090 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
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