Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 20/08/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE no dia 20 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº604/24SETAS de 20/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | ASSOCIACAO MORADANOVENSE DE ARBITROS E MEDIADORES - AMAM | R$ 2.800,00 | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.800,00 |
Empenho nº 482024Liquidado
serviço de arbitragem federada completa de Futsal destinada a 16 jogos do Campeonato Municipal de Futsal a ser realizado através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude.
EmpenhadoR$ 2.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 1.789,00 | R$ 0,00 | R$ 1.789,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.789,00 |
Empenho nº 475424Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para complementar a merenda escolar (PNAEC) junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024071701PE e contrato n° 20240570.
EmpenhadoR$ 1.789,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.789,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.789,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ 2.245,00 | R$ 0,00 | R$ 466,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.245,00 |
Empenho nº 475324Liquidado
aquisição de gêneros alimentícios para complementar a merenda escolar (PNAEC) junto a Secretaria de Educação do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024071701PE e contrato n° 20240570.
EmpenhadoR$ 2.245,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 466,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.245,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | 55.961.950 CARLOS RENER DOS SANTOS ARAUJO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 |
Empenho nº 475224Liquidado
locação de som automotivo para animação dos jogos do Campeonato Jaguaribarense de Futsal no período de 20 de agosto a 06 de setembro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/08/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 9.200,00 | R$ 0,00 | R$ 6.210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.200,00 |
Empenho nº 466324Liquidado
prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições e peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelos, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024080502-DE e contrato n° 20240553.
EmpenhadoR$ 9.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 19/08/2024 | FSARC - FREEZA SISTEMA DE AR CONDICIONADO LTDA | R$ 12.250,00 | R$ 0,00 | R$ 6.570,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.250,00 |
Empenho nº 465924Liquidado
prestação de serviços de manutenção de impressoras multifuncionais de médio porte de modelos variados, incluindo limpeza de máquinas, reposições e peças de pequeno vulto e recarga de bulk com tinta apropriada por modelos, pertencentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024080502-DE e contrato n° 20240553.
EmpenhadoR$ 12.250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.570,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 443424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 20 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 602/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 443024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 19 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 600/24SETAS de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 19/08/2024 | FRANCISCO ISAC DA SILVA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 441024Liquidado
pagamento de 04 (quatro) diárias para Francisco Isac da Silva, Coordenador de Inspeção Escolar, para deslocar-se até a cidade de Itapetininga/SP, nos dias 20 a 23 de Agosto de 2024, Para participar do XXXIII Encontro Nacional dos Conselhos Municipais da Educação, que realizar-se-á no Centro de Convenções Karnig Bazarian ? FKB, situado na rodovia Raposo Tavares, km 162, Vila Nova Itapetininga, Itapetininga/SP. Conforme portaria nº 232/24FME de 19/08/2024.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2071 a 2080 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa