Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2024 | VANEIDE BANDEIRA DE ALMEIDA - ME | R$ 3.575,00 | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.575,00 |
Empenho nº 481224Liquidado
confecção de 55 blusas gola polo em malha algodão piquet com sublimação frente e verso com material incluso, para atender ao público dos programas da secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.
EmpenhadoR$ 3.575,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.575,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.575,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 15/08/2024 | LACERDA E MAIA CLINICA DE ESPECIALIDADES LTDA | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 462224Liquidado
serviço de pessoa jurídica para ministrar palestra com profissional de fonoaudiologia sobre o tema: A importância da observação do desenvolvimento da linguagem na primeira infância , que será realizado no dia 20 de agosto de 2024 no centro de referência de assistência Social - CRAS, direcionada para os usuários que são acompanhadas pelos serviços e programas da rede da proteção social básica, por meio das ações coletivas realizadas no centro de referência de assistência social- CRAS, objetivand
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 443324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE no dia 16 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 594/24SETAS de 15/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 440724Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 16 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 591/24SETAS de 15/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 15 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 590/24SETAS de 15/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 15 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°589/24SETAS de 15/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 15/08/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 438024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 15 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°588/24SETAS de 15/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 14/08/2024 | BRUNO DE CARVALHO CARDOZO PAPELARIA | R$ 104.850,00 | R$ 0,00 | R$ 104.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 104.850,00 |
Empenho nº 444224Liquidado
aquisição de material educativo e esportivo, destinado ao desenvolvimento das atividades dentro do fundo municipal de assistência social como: centro de referência da assistência social - cras, inserido no bloco de proteção social básica PBS e programa primeira infância no suas-ppi-suas, para estruturação da rede do serviço do suas do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024070801PERP e contrato n° 20240549.
EmpenhadoR$ 104.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 104.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 104.850,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 14/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 443224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE no dia 15 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 587/24SETAS de 14/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 13/08/2024 | J P COMÉRCIO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA | R$ 54.246,50 | R$ 0,00 | R$ 54.246,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 54.246,50 |
Empenho nº 482724Liquidado
aquisição de aneis de concreto tipo manilha e tampa, par suprir as necessidades da atenção primária em saúde, junto a Secretaria de saúde de Jaguaribara/ce, conforme dispensa de licitação n° 2024080501-DE e contrato n° 20240540.
EmpenhadoR$ 54.246,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 54.246,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 54.246,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2091 a 2100 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa