Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA DO CE | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 99,64 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 477224Liquidado
referente ao CREA/CE, sendo que o código (CE20241485208) é a ART referente ao Georreferenciamento e Memorial Descritivo, Projeto de Elaboração de Orçamento e Fiscalização de Pavimentação em Paralelepípedo das Ruas Luis c. Pires A = 1.804,39m², V. Tarcisio B. A = 3.389,17m², SDO A 3.339,17m², Lorival D. A = 1.020,29m² do Bairro João Josué Batista, em Jaguaribara/CE, junto com a Secretaria do Infraestutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 99,64
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/08/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463424Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Limoeiro do Norte/CE, no dia 29 de Agosto de 2024, Para participar do curso Projeto Conhecer para INCLUIR ? PCI ? ?Intervenção Precoce, Estimulação Sensorial e os Transtornos do Neurodesenvolvimento, na Faculdade de Filosofia Dom Aureliano Matos ? FAFIDAM, Limoeiro do Norte/CE. Conforme portaria nº 248/24FUNDEB de 28/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2024 | HERMENEGILDO BEZERRA NETO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 462524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Hermenegildo Bezerra Neto, Célula de Apoio ao Trânsito, para deslocar-se até a cidade de Morada Nova/CE, no dia 29 de Agosto de 2024, com o objetivo de entrega e recebimentos de documentos no posto do Detran de Jaguaribara, conforme portaria nº 030/24STMU de 28/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 462424Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Horizonte/CE no dia 29 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 630/24SETAS de 28/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2024 | MONICA ALVES DIOGENES | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461024Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Mônica Alves Diógenes, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 28 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do conselho tutelar, conforme portaria nº629/24SETAS de 28/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2024 | VANUZIA CAVALCANTE ARRUDA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 460924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Vanuzia Cavalcante Arruda, Conselheira Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 28 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°628/24SETAS de 28/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 28/08/2024 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 800,00 |
Empenho nº 460524Liquidado
aquisição de lubrificantes, graxas, filtro de óleo e aditivos incluindo o serviço de troca para manutenção e funcionamento dos veículos e máquinas da Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023122201PE e contrato n° 20240561.
EmpenhadoR$ 800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | JOACY ALVES DOS SANTOS JUNIOR | R$ 700,00 | R$ 0,00 | R$ 700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 700,00 |
Empenho nº 469024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para o Sr. Joacy Alves os Santos Junior, Prefeito Municipal de Jaguaribara, para deslocar-se até a cidade de Brasília/DF, no dia 28 de Agosto de 2024, a fim de participar de uma reunião com o IBAMA referente a estrada que liga ao Curupati e a BR, Brasília/DF. Conforme portaria nº 051/24SGP de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 700,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | RODOLFO MORAIS DA CUNHA | R$ 1.326,99 | R$ 0,00 | R$ 1.326,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.326,99 |
Empenho nº 462824Liquidado
o pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, referente ao Processo nº 0000025-37.2015.8.06.0198, em trâmite na Comarca de Jaguaribara, vinculada a Comarca de Jaguaretama-CE, referente aos honorários sucumbenciais devidos ao Advogado Sr. Rodolfo Morais da Cunha, proveniente de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, movida pela Ex-Servidora, CLAUDIANA FREITAS CARNEIRO, CPF nº 906.433.993-72, em 01/03/2009, na função de Auxiiar Administrativo, para trabalhar junto a Secretaria de Infraestrutura
EmpenhadoR$ 1.326,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.326,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.326,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | RODOLFO MORAIS DA CUNHA | R$ 1.011,34 | R$ 0,00 | R$ 1.011,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.011,34 |
Empenho nº 462624Liquidado
o pagamento de REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, referente ao Processo nº 0000278-59.2014.8.06.0198, em trâmite na Comarca de Jaguaribara, vinculada a Comarca de Jaguaretama-CE, referente aos honorários sucumbenciais devidos ao Advogado Sr. Rodolfo Morais da Cunha, proveniente de RECLAMAÇÃO TRABALHISTA, movida pelo Ex-Servidor, FRANCISCO AMÉRICO RODRIGUES LIMA, CPF nº 001.717.763-48, em 02/02/2009, na função de Auxiiar de Serviços Gerais junto a Secretaria de Educaçãoa do Municipío, ID Nº
EmpenhadoR$ 1.011,34
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.011,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.011,34
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2011 a 2020 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa