Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463324Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 253/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | GREYCE KELLY ALVES JALES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463224Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Greyce Kelly Alves Jales, Secretaria Executiva, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 249/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | FRANCISCA ALINIANE PINHEIRO RODRIGUES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Francisca Aliniane Pinheiro Rodrigues, Coordenadora Pedagógica - 4° e 5° anos Iniciais do Ensino Fundamental - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 250/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | ELINALVA CAVALCANTE CHAVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 463024Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Elinalva Cavalcante Chaves, Coordenadora Pedagógica - Educação Infantil - Professores, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 251/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 29/08/2024 | ANTONIO ALEXANDRE SILVA SENA | R$ 150,00 | R$ 0,00 | R$ 150,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,00 |
Empenho nº 462924Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Antônio Alexandre Silva Sena, Secretario de Educação, para deslocar-se até a cidade de Quixadá/CE, no dia 30 de Agosto de 2024, Para participar do 3° Encontro Regional da UNDIME-CE, que acontecera no Auditório da SME de Quixadá, localizado na Avenida Dr. Antônio Moreira Magalhães, 457, Jardim Monólitos, Quixadá/CE. Conforme portaria nº 252/24FUNDEB de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2024 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA - ME | R$ 270,00 | R$ 0,00 | R$ 270,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 270,00 |
Empenho nº 462724Liquidado
serviço de emissão de certificado digital para a Secretaria do Gabinete do Prefeito do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 270,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 270,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 270,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2024 | EDVANDO DE LIMA MAIA | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461924Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Edvando de Lima Maia, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 29 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselhos Tutelar, conforme Portaria de N° 633/24SETAS de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461624Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 29 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°632/24SETAS de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 29/08/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461224Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Russas/CE no dia 29 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 631/24SETAS de 29/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 28/08/2024 | 50.536.453 FRANCISCO FABIO DE LIMA SOUSA | R$ 8.919,80 | R$ 0,00 | R$ 2.511,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.919,80 |
Empenho nº 483924Liquidado
contratação de empresa para prestação de serviço de embalsamamento, serviço de translado, serviço funerário e aquisição de urnas funerárias para distribuição gratuita visando atender as famílias em estado de vulnerabilida social de interesse da Secretaria do Trabalgo e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2023122101PE e contrato n° 20240560.
EmpenhadoR$ 8.919,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.511,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.919,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2001 a 2010 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa