Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | PAULO ISAIAS DE OLIVEIRA PINTO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 462324Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Paulo Isaias de Oliveira Pinto, Motorista da Assistência Social, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE no dia 28 de Agosto de 2024, para levar servidores, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para tratar de assuntos referentes a Secretaria do Trabalho e Assistência Social, conforme Portaria de N° 627/24SETAS de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | GILMACIO ARRUDA BANDEIRA FREITAS | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461524Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Gilmacio Arruda Bandeira Freitas, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 27 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme portaria de n°625/24SETAS de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | HARLEY BANDEIRA BOTÃO | R$ 50,00 | R$ 0,00 | R$ 50,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50,00 |
Empenho nº 461124Liquidado
pagamento 01 (uma) diária para Harley Bandeira Botão, Conselheiro Tutelar, para deslocar-se até a cidade de Jaguaretama/CE no dia 27 de Agosto de 2024, a Serviço da Secretaria municipal do Trabalho e Assistência Social, para uma ocorrência do Conselho Tutelar, conforme Portaria de N° 624/24SETAS de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 50,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/08/2024 | PATRICIA MACIEL ANDRADE ALVES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 446724Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Patrícia Maciel Andrade Alves, Coordenadora Pedagógica Escolar, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Agosto de 2024, Para participar do evento ?Transição Responsável ? Diálogo sobre Primeira Infância ?, que acontecera no Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 247/24FUNDEB de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/08/2024 | MARCIA DENNYA SALDANHA TORRES | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 446624Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Marcia Dennya Saldanha Torres, Diretor dos Programas Municipais de Ensino Integral - PMEI, para deslocar-se até a cidade de Fortaleza/CE, no dia 28 de Agosto de 2024, Para participar do evento Transição Responsável - Diálogo sobre Primeira Infância , que acontecera no Auditório da Procuradoria Geral de Justiça, Avenida General Afonso Albuquerque Lima, 130, Cambeba, Fortaleza/CE. Conforme portaria nº 246/24FUNDEB de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 27/08/2024 | MARIA DEJEANE DA SILVA PEIXOTO | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 446524Liquidado
pagamento de 01 (uma) diária para Maria Dejeane da Silva Peixoto, Coordenadora Pedagógica do Ensino Fundamental Anos Iniciais - 4° e 5° anos - Língua Portuguesa e Literatura, para deslocar-se até a cidade de Jaguaribe/CE, no dia 28 de Agosto de 2024, Para participar do IV Módulo Formativo Regional MAIS PAIC/PAIC INTEGRAL , Eixo PAIC Integral, que acontecera no CREDE 11, Jaguaribe/CE. Conforme portaria nº 245/24FUNDEB de 27/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 27/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 128,00 | R$ 0,00 | R$ 128,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 128,00 |
Empenho nº 445924Liquidado
licença ambiental por adesão e compromisso para infraestrutura urbanística/paisagística: implatação de praça pública, ginásio poliesportivo, areninhas e campo de futebol, na localidade do Mineiro, do município de Jaguaribara/CE.
EmpenhadoR$ 128,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 128,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 128,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/08/2024 | CAPEGI CONTABILIDADE E GESTAO SS LTDA | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
Empenho nº 483724Liquidado
contratação dos serviços técnicos na elaboração da Lei Orçamentaria Anual - LOA, para o exercicío de 2025, na forma de legislação, junto da Secretaria de Administração e Finanças de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação n° 2024081201-DE e contrato n° 20240557.
EmpenhadoR$ 21.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 21.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/08/2024 | EDILVANEIDE BEZERRA SALDANHA | R$ 80,00 | R$ 0,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 469124Liquidado
pagamento de 01 (uma) diárias para Edilvaneide Bezerra Saldanha, Coordenadora da Junta Militar, para o seu deslocamento para a cidade de Morada Nova/CE, no dia 27 de Agosto de 2024, com o objetivo de entrega e recebimento de documentos(RG) no Posto de Identificação em Morada Nova/CE, obrigatoriamente todos os meses fazer esta prestação do serviço, conforme portaria nº 050/24SGP de 26/08/2024.
EmpenhadoR$ 80,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 26/08/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 1.195,03 | R$ 0,00 | R$ 1.195,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.195,03 |
Empenho nº 467824Liquidado
serviço de confecção de 05 troféus de acrílico 35 cm e 53 medalhas de acrílico resinado com material incluso, para premiações do Projeto Historiar 2024 , com participação dos alunos matriculados nas escolas municipais de ensino fundamental maria Almeida, Maria Socorro Chavier de Almeida, Maria Diógenes Saldanha, Raimundo Diógenes Paes, Fenelon Bezerra, Deodato Celso Diógenes e Professor Joscelin Marcondes Xavier de Almeida, vinculadas a Secretaria de Educação de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.195,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.195,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.195,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2021 a 2030 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa