Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/10/2024 | EA ENGENHARIA E ARQUITETOS ASSOCIADOS LTDA | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.000,00 |
Empenho nº 01100024Empenhado
aquisição de pv, tampa e placa de concreto, para suprir as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072901PERP e contrato n° 20240559.
EmpenhadoR$ 25.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LAISSA MARIA DIÓGENES ALMEIDA | R$ 700,00 | R$ 240,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 01100023Liquidado
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Laissa Maria Diógenes Almeida, Odontóloga, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura, Para complementação do empenho n° 01070068.
EmpenhadoR$ 700,00
AnuladoR$ 240,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ROGERIO PINHEIRO DE FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 400,00 | R$ 1.560,00 |
Empenho nº 01100022Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080024.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 400,00
A pagarR$ 1.560,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2024 | YZALLON M. LOPES | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100021Empenhado
contratação de empresa para prestação de serviços na apuração e levantamento da Receita de PASEP, para elaboração e envio mensal da DCTF - Declaração de Débitos Tributários Federais, e a prestação de serviços na apuração das informações da Receita Mensal do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), para elaboração das declarações retificadoras - (DCTF), relativo ao período compreendendo de 1º (primeiro) de janeiro de 2023 à 31 (trinta e um) de agosto de 2024, para as devidas correções dos créditos
EmpenhadoR$ 6.500,00
AnuladoR$ 6.500,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | ALEXANDRE MAIA FREITAS | R$ 1.000,00 | R$ 920,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 80,00 |
Empenho nº 01100020Empenhado
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 920,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 80,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | LUIZ CARLOS PEIXOTO GUEDES JÚNIOR | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 560,00 | Não se aplica | R$ 680,00 | R$ 1.320,00 |
Empenho nº 01100019Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 20080010.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 560,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 680,00
A pagarR$ 1.320,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FRANCISCO GESSIENE BEZERRA MAURICIO | R$ 1.000,00 | R$ 640,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 01100018Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010034.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 640,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 240,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CLAYTON JEFFENSON DAMASCENO RABELO - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 01100017Empenhado
confecção de 01 jogo de placas oficial para veículo tipo AMBULANCIAatendendo as necessidades da atenção primária em saúde junto a Secretaria municipal de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | CLAYTON JEFFENSON DAMASCENO RABELO - ME | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 450,00 |
Empenho nº 01100016Empenhado
confecção de 01 jogo de placas oficial para veículo tipo SPIN, atendendo as necessidades da atenção primária em saúde junto a Secretaria municipal de saúde deste município.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 450,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 1.803,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.803,00 |
Empenho nº 01100015Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necesidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240657.
EmpenhadoR$ 1.803,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.803,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1531 a 1540 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa