Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 16 — Secretaria de Meio Ambiente e Mudança do Clima | 01/10/2024 | CONSÓRCIO PÚB. DE MANEJO RESÍDUOS SÓLIDOS DO V.JAGUARIBE II | R$ 31.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 01100036Empenhado
o pagamento do repasse do RATEIRO do CONSORCIO PÚBLICO DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DO VALE DO JAGUARIBE - UNIDADE II - CONVALE, os quais fazem parte os Municipios de: Jaguaribe, Jaguaribara, Jaguaretama e Pereiro, conforme Lei Municipal nº 1.034/2019 de 18/06/2019, e a Lei Municipal nº 1.449/19 de 14/06/2019, regidos pela Lei Federal nº 11.107 de 06 de abril de 2005, que dispõe sobre a Ratificação do Protocolo de Intenções do Consorcio Público - Unidade II, e Contrato de
EmpenhadoR$ 31.000,00
AnuladoR$ 1.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 3.000,00 | R$ 49,34 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.950,66 |
Empenho nº 01100035Empenhado
destinado ao pagamento dos ENCARGOS FINANCEIROS (JUROS E MULTAS) sob o valor Principal através de DARF Código de Receita: 6070 - SEGUNDO (2º) PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DE 2023 - DÉBITO PREVIDENCIÁRIO, relativo ao PAGAMENTO DA ENTRADA, solicitação de regularização para parcelamento de DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS - CP PATRONAL (código 1138 e 1646) e CP SEGURADO (código 1082), das competências: 06/2023 (JUNHO), 07/2023 (JULHO), E 08/2023 (AGOSTO), englobando Contribuição Previdenciária - CP SEGUR
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 49,34
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.950,66
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2024 | BANCO DO BRASIL SA - DIREÇÃO GERAL | R$ 45.000,00 | R$ 774,35 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 44.225,65 |
Empenho nº 01100034Empenhado
referente ao pagamento do Encargo estabelecido no Contrato de Financiamento mediante Abertura de Crédito nº 40/00077-X, celebrado entre o Banco do Brasil S/A, por meio de sua agência Escritório Setor Publico Ceará (CE), prefixo 0008-6, localizada em Fortaleza(CE) denominado no Contrato como FINANCIADOR , e o Município de Jaguaribara(CE), denominado FINANCIADO , para contratação de um Crédito fixo no valor de até R$ 4.000.000,00 (quatro milhoes), cujo débito efetuado no 15/02/2024, trata-se
EmpenhadoR$ 45.000,00
AnuladoR$ 774,35
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 44.225,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/10/2024 | INSTITUTO DE ARTE, CULTURA, EDUCACAO, ESPORTE E PROMOCAO SOC | R$ 27.950,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.950,00 |
Empenho nº 01100032Empenhado
serviços de apoio a administração pública municipal para execução e monitoramento de programa de capacitação, visando a melhoria da qualificação técnica da comunidade local, formalização de parceria, através de termo de colaboração técnica, com organização da sociedade civil (OSC), em regime mútua cooperação com a administração pública, para a conssecução do programa aprender não tem hora, para atender as necessidades da Secretaria de Educação de Jaguaribara/CE, conforme chamamento público n° 00
EmpenhadoR$ 27.950,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.950,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | DANIEL G. CAVALCANTE - ME | R$ 3.249,00 | R$ 0,00 | R$ 3.249,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.249,00 |
Empenho nº 01100031Liquidado
prestação de serviço de confecção de troféus e medalhas em acrílico com material incluso para as premiações do quandragular de voleibol juvenil, campeonato de futsal aberto e campeonato municipal de futsal sub15 realizados pela Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude no período de 01 a 11 de outubro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.249,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.249,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.249,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FRANCISCO ROMÃO GUSTAVO DO NASCIMENTO | R$ 1.200,00 | R$ 800,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 40,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 01100030Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 02010028.
EmpenhadoR$ 1.200,00
AnuladoR$ 800,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 40,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCAO - ME | R$ 10.400,00 | R$ 10.400,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100028Empenhado
contratação de pessoa jurídica para serviço de assessoria técnica, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social- SETAS dentro da rede socioassistencial da proteção social básica - PSB do município de Jaguaribara/CE, conforme dispensa de licitação N° 2024042501-DE e contrato n° 20240342.
EmpenhadoR$ 10.400,00
AnuladoR$ 10.400,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 67,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 67,20 |
Empenho nº 01100027Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024024.
EmpenhadoR$ 67,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 67,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 6.060,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.060,20 |
Empenho nº 01100026Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024024.
EmpenhadoR$ 6.060,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.060,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/10/2024 | T N MAIA JUNIOR - ME | R$ 920,30 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 920,30 |
Empenho nº 01100025Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necessidades da Secretaria do Trabalho e Assistência Social do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 2024024.
EmpenhadoR$ 920,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 920,30
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1521 a 1530 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa