Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ 2.515,41 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.515,41 |
Empenho nº 01100014Empenhado
aquisição de material de limpeza, higienização e copa e cozinha, visando suprir as necesidades da Secretaria de Saúde do município de Jaguaribara/CE, conforme pregão n° 2024072501PERP e contrato n° 20240659.
EmpenhadoR$ 2.515,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.515,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | SARLENE PINHEIRO DE FREITAS | R$ 500,00 | R$ 20,00 | R$ 80,00 | Não se aplica | R$ 20,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 01100013Pago
pagamento de ajuda de custo para a Servidora Sarlene Pinheiro de Freitas, Técnica de Saúde Bucal, para deslocar-se para dentro do município, em missão de cumprimento de atividades referentes ao cronograma da Estratégia Saúde da Família de interesse desta prefeitura. Para complementação do empenho n° 02010042.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 80,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 20,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | VAUVERNAGUES ALMEIDA FREITAS | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 880,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 01100012Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01080019.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 40,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 880,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOSE EVANILSON SILVA BARRETO | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 1.760,00 |
Empenho nº 01100011Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 17070003.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 1.760,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 12 — Secretaria de Administração e Finanças | 01/10/2024 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | R$ 60.000,00 | R$ 1.344,34 | R$ 3.215,49 | Não se aplica | R$ 2.896,80 | R$ 55.758,86 |
Empenho nº 01100010Pago
destinado ao pagamento das contribuições sociais para a formação do Patrimonio do Servidore Público - PASEP dos servidores municipais, junto a Receita Federal do Brasil S/A, descontadas (retidas) de forma automática nos créditos das transferências constitucionais (FPM, ICMS DESCONERAÇÃO, FEP, CIDE, ITR etc), como também as calculadas sobre os créditos nas demais receitas correntes e de capital arrecadadas, na UG SEAFI.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 1.344,34
LiquidadoR$ 3.215,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.896,80
A pagarR$ 55.758,86
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | JOÃO CASSIANO DE ARAUJO NETO | R$ 2.000,00 | R$ 600,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 320,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 01100009Pago
pagamento de diárias destinadas ao deslocamento do Servidor Municipal supracitado, para fora da Sede do Município em caso de emergência, em missão ou estudo de interesse desta Prefeitura junto ao Fundo Municipal de Saúde. Para complementação do empenho n° 01070019.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 600,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 320,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | FELIPE OLIVEIRA RODRIGUES | R$ 1.000,00 | R$ 350,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 100,00 | R$ 550,00 |
Empenho nº 01100008Pago
o pagamento de ajuda de custo para compensar as despesas de instalação do servidor Felipe Oliveira Rodrigues, matrícula nº 0005761 que, no interesse do serviço público, passou a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, para cidade de Fortaleza(CE), onde permanece como Motorista, vinculada a Secretaria de Saúde do Município, conforme dispõe os artigos 10, 11, e 12 da Lei Municipal nº 580/2005, de 29/12/2005, e a tabela de valores constante do Decreto nº322/2018,
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 350,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 100,00
A pagarR$ 550,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 10 — Secretaria de Cultura, Turismo e Comunicação | 01/10/2024 | 55.961.950 CARLOS RENER DOS SANTOS ARAUJO | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 | R$ 1.400,00 | Não se aplica | R$ 1.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01100007Pago
locação de som automotivo para animação dos jogos do Campeonato Jaguaribarene de Futsal para a fase final a ser realizado até dia 11 de outubro de 2024, através da Secretaria de Cultura, Desporto e Juventude de Jaguaribara.
EmpenhadoR$ 1.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 100.000,00 | R$ 90.755,61 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.244,39 |
Empenho nº 01100006Empenhado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borr
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 90.755,61
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.244,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/10/2024 | 7SERV GESTAO DE VEICULOS EIRELI | R$ 150.000,00 | R$ 65.626,86 | R$ 40.259,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 84.373,14 |
Empenho nº 01100005Liquidado
contratação de serviço de fornecimento de equipamentos e hardwares, instalação e manutenção de plataforma integrada de suporte operacional para telemetria e controle externo de veículos via satélite por GPS/GPRS/EDGE, e gerenciamento de controle informatizado da frota, com uso de tecnologia qrcode ou sensor de aproximação, com meio de termediação do pagamento para aquisição de combustiveis (gasolina, etanol e diesel), bem como peças e serviços de manutenção preventiva e corretiva, lavagem e borr
EmpenhadoR$ 150.000,00
AnuladoR$ 65.626,86
LiquidadoR$ 40.259,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 84.373,14
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1541 a 1550 de 4617 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 557 | R$ 37.667.933,64 |
| 2 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 148 | R$ 3.816.399,97 |
| 3 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 64 | R$ 2.689.872,91 |
| 4 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 51 | R$ 2.459.167,73 |
| 5 | ROTEX CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA | 31.276.477/0001-28 | 6 | R$ 1.974.987,63 |
| 6 | JAGUARIBARA COMERCIAL DE PETROLEO LTDA - EPP | 01.676.821/0001-05 | 98 | R$ 1.487.117,92 |
| 7 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 63 | R$ 1.466.410,45 |
| 8 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 13 | R$ 1.437.560,00 |
| 9 | IMPACTO SOLUÇÕES LTDA | 13.233.327/0001-55 | 3 | R$ 1.310.698,38 |
| 10 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 63 | R$ 1.229.352,31 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa