Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | JOSÉ MARCOS MAURICIO LIMA 23 590351349 | R$ -3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 9.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24050005Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.600,00
AnuladoR$ 3.600,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | GLAUANE CARLOS VIEIRA - ME | R$ -32,60 | R$ 32,60 | R$ 215,32 | Não se aplica | R$ 1.655,08 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24030007Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -32,60
AnuladoR$ 32,60
LiquidadoR$ 215,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.655,08
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | IZAQUIEL MARTINS DA SILVA 00 532101316 | R$ -293,10 | R$ 293,10 | R$ 1.353,70 | Não se aplica | R$ 1.841,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24030005Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -293,10
AnuladoR$ 293,10
LiquidadoR$ 1.353,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.841,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | CELESTINO ANDRE PINHEIRO BENTO | R$ -25.217,52 | R$ 25.217,52 | R$ 3.152,19 | Não se aplica | R$ 3.152,19 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24010008Pago
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -25.217,52
AnuladoR$ 25.217,52
LiquidadoR$ 3.152,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.152,19
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | COSTA & SOUSA COMÉRCIO HOSPITALAR LTDA ME | R$ -4.470,00 | R$ 4.470,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23100003Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -4.470,00
AnuladoR$ 4.470,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -3.397,40 | R$ 3.397,40 | R$ 1.866,80 | Não se aplica | R$ 1.866,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23060006Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.397,40
AnuladoR$ 3.397,40
LiquidadoR$ 1.866,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.866,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | FRANCISCO ANTÔNIO BATISTA | R$ -5.632,96 | R$ 5.632,96 | R$ 9.097,87 | Não se aplica | R$ 8.676,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23030001Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.632,96
AnuladoR$ 5.632,96
LiquidadoR$ 9.097,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.676,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020023Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -6.000,00
AnuladoR$ 6.000,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -8.927,26 | R$ 8.927,26 | R$ 231,98 | Não se aplica | R$ 445,38 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020022Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -8.927,26
AnuladoR$ 8.927,26
LiquidadoR$ 231,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 445,38
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -23.818,48 | R$ 23.818,48 | R$ 16.536,76 | Não se aplica | R$ 31.082,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23020019Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -23.818,48
AnuladoR$ 23.818,48
LiquidadoR$ 16.536,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 31.082,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 811 a 820 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa