Detalhes de empenhos
Fornecedor/empresa: ASPEC
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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | ÔMEGA EDITORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | R$ -5.881,00 | R$ 5.881,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 232,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26010008Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -5.881,00
AnuladoR$ 5.881,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 232,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | T & R SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | R$ -960,00 | R$ 960,00 | R$ 4.800,00 | Não se aplica | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25070008Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -960,00
AnuladoR$ 960,00
LiquidadoR$ 4.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | D&V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA ME | R$ -87.392,43 | R$ 87.392,43 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050012Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -87.392,43
AnuladoR$ 87.392,43
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA | R$ -8.133,00 | R$ 8.133,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25050011Empenhado
que ora anulamos para correção de dados do empenho.
EmpenhadoR$ -8.133,00
AnuladoR$ 8.133,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 15 — Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -3.359,00 | R$ 3.359,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 440,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25040017Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.359,00
AnuladoR$ 3.359,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 440,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 13 — Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -4.064,00 | R$ 4.064,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25040016Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -4.064,00
AnuladoR$ 4.064,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — Secretaria do Trabalho e Assistência Social | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -1.749,96 | R$ 1.749,96 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25040014Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.749,96
AnuladoR$ 1.749,96
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -10.664,60 | R$ 10.664,60 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 268,44 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25040013Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -10.664,60
AnuladoR$ 10.664,60
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 268,44
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — Secretaria da Saúde | 01/11/2023 | A. ANCHIETA CHAVES JUNIOR - ME | R$ -3.636,48 | R$ 3.636,48 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25040012Empenhado
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -3.636,48
AnuladoR$ 3.636,48
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — Secretaria da Educação | 01/11/2023 | W C COSTA SERVICOS - ME | R$ -1.258,00 | R$ 1.258,00 | R$ 1.628,00 | Não se aplica | R$ 1.332,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070005Pago
Que ora revertemos em saldo orçamentário.
EmpenhadoR$ -1.258,00
AnuladoR$ 1.258,00
LiquidadoR$ 1.628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.332,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 801 a 810 de 4404 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | 07.442.981/0001-76 | 444 | R$ 30.085.907,46 |
| 2 | PGL SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 08.563.328/0001-28 | 53 | R$ 2.330.518,54 |
| 3 | CONSTRUTORA MAZUI LTDA | 14.100.245/0001-03 | 43 | R$ 2.120.166,51 |
| 4 | I.N.S.S.-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0049-95 | 135 | R$ 2.065.703,55 |
| 5 | ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ | 07.047.251/0001-70 | 93 | R$ 1.995.346,59 |
| 6 | CONSERVLIMP SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA E OBRAS LTDA - EPP | 10.512.780/0001-02 | 11 | R$ 1.199.266,49 |
| 7 | PROSEG CONSULTORIA E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI | 11.505.498/0001-60 | 17 | R$ 1.158.905,00 |
| 8 | V2 ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA | 13.571.230/0001-52 | 3 | R$ 1.151.596,19 |
| 9 | P H FERNANDES GUEDES EIRELI | 10.206.387/0001-90 | 24 | R$ 993.133,15 |
| 10 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB | 00.394.460/0409-50 | 45 | R$ 952.465,74 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.
Evidência externa